目錄
第一部分2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障有關(guān)規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查;對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責(zé)全縣促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌推進建立全縣覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，會同有關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。
5、負責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度;落實勞動關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制;監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度;監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策;組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件;協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會保障信訪事項和突發(fā)事件。
7、牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作;負責(zé)博士后、留學(xué)回國人員的管理協(xié)調(diào)工作;負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人オ選拔、培養(yǎng)和組織享受政府特殊津貼人員推薦和選拔工作;擬訂并落實吸引留學(xué)人員來縣(回國)工作、定居和國(境)外機構(gòu)在縣內(nèi)招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理政策;組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度;完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
8、會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)単位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策。
9、負責(zé)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理；組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入縣級對政策統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負責(zé)人收入分配。
10、會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益
11、綜合管理表彰獎勵工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣級及以上表彰獎勵活動相關(guān)工作。承擔(dān)全縣評比達標表彰有關(guān)工作。
12、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室18個，下轄社會保險服務(wù)中心、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個二級機構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工122人，黨員109人，大專及其以上學(xué)歷122人，副科級及其以上干部26人。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位二級機構(gòu)不獨立核算，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
二、單位收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2023年沒有對個人和家庭的補助、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。）收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
1、收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1741.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1741.75萬元（經(jīng)費撥款1731.75萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元）,政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收0萬元。收入較去年減少248.99萬元，主要是因為2023年預(yù)算包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)240.58萬元。
2、支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1741.75萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1579.55萬元，衛(wèi)生健康支出71.67萬元，住房保障支出90.53萬元，。支出較去年減少248.99萬元，其中社會保障和就業(yè)支出減少256.11萬元、衛(wèi)生健康支出增加7.37萬元、住房保障支出減少0.25萬元。支出較上年減少主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中基本支出減少253.49萬元，項目支出增加4.5萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為在職人員減少和上年結(jié)轉(zhuǎn)減少，項目支出增加主要是因為2023年會議費4.5萬元列入了公用經(jīng)費，2024年列入項目經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1741.75萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1579.55萬元，占比 90.69%；衛(wèi)生健康支出71.67萬元，占比4.11%；住房保障支出90.53萬元，占比5.2%；（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1359.16萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為382.59萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：工資年報經(jīng)費3萬元、勞動保障監(jiān)察18萬元、人力資源5萬元、事業(yè)單位公開招聘及培訓(xùn)134萬元、執(zhí)法仲裁17萬元、退休人員身份認證17萬元、網(wǎng)絡(luò)維護18萬元、農(nóng)保33萬元、就業(yè)專項工作經(jīng)費23萬元、工傷保險專項工作經(jīng)費14萬元、事業(yè)單位退休人員身份認證及網(wǎng)絡(luò)維護17萬元、檔案管理費18萬元、社會基金鑒管經(jīng)費50萬元、專技管理經(jīng)費11.09萬元主要用于人才引進，社會保障等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。”
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款147.97萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增加78.67萬元，增加53.17%。主要原因是2023年預(yù)算公開表中其他交通費用未放在表14中。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.31萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費5.31萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少3.19萬元，降低37.53%，主要原因是在節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算3.78萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費），擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費預(yù)算3.78萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)118人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容為……。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車2輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1741.75萬元，其中，基本支出1359.16萬元，項目支出382.59萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
