2022年岳陽縣人力資源和社會保障局單位部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、  部門基本概況

　　（一）    職能職責(zé)

　　（二）    機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、  部門收支總體情況

　　（一）    收入預(yù)算

　　（二）    支出預(yù)算

　　四、  一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）    基本支出

　　（二）    項(xiàng)目支出

　　五、  政府性基金預(yù)算支出

　　六、  其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）    “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）    一般性支出情況

　　（四）    政府采購情況

　　（五）    國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）    預(yù)算績效情況說明

　　七、  名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)勞動力市場建設(shè)，完善市場就業(yè)機(jī)制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實(shí)施勞動力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺賬、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發(fā)放個人賬戶對賬單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個人賬戶的轉(zhuǎn)移和支付；對職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險(xiǎn)待遇；對繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核，對養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。

　　4、負(fù)責(zé)對工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室21個，下轄社會保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個未獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工1199人，黨員109人，大專及其以上學(xué)歷1170人，副科級及其以上干部26人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1675.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1675.97萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1665.97萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元）。收入較去年增加188.18萬元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1675.97萬元，其中，一般公共服務(wù)77.19萬元，社會保障和就業(yè)支出1468.08萬元，衛(wèi)生健康支出58.12萬元，住房保障支出72.58萬元，支出與去年相比增加188.18萬元 ，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1675.97萬元，其中，一般公共服務(wù)77.19萬元，占比4.6%；社會保障和就業(yè)支出1468.08萬元，占比 87.5%；衛(wèi)生健康支出58.12萬元，占比3.5%；住房保障支出72.58萬元，占比 4.4%；支出與去年相增188.18萬元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。具體安排情況如下：

　　（一）   基本支出：

　　2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1329.47萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1265.21萬元、一般商品和服務(wù)支出64.26萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

　　（二）   項(xiàng)目支出：

　　2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算346.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：公用經(jīng)費(fèi)4.5萬元，主要用于公用會議經(jīng)費(fèi)；工資年報(bào)經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于工資年報(bào)完善完成；勞動保障監(jiān)察20萬元，主要用于勞動保障全部實(shí)施；人力資源5萬元，主要用于人力資源全年按時完成任務(wù)；事業(yè)單位公開招聘及培訓(xùn)144萬元，主要用于事業(yè)單位公開招聘及培訓(xùn)；執(zhí)法仲裁18萬元，主要用于執(zhí)法仲裁社會滿意度提高；就業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于保障就業(yè)工作的正常運(yùn)行；工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)；事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)18萬元，主要用于退休人員生存認(rèn)證和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)；檔案管理費(fèi)20萬元，主要用于檔案資料收集、整理、存檔等；社保專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)74萬元，主要用于退休人員認(rèn)證、網(wǎng)給維護(hù)、農(nóng)保工作經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

　　本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.26萬元，比上年減少2.88萬元，降低4%。主要原因是：去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.42萬元包含公車補(bǔ)貼53.28萬元，實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.14萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

　　本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少26.4萬元，降低75.5%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

　　（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)64.26萬元，其中:會議費(fèi)1.8萬元，擬召開會1次、人數(shù)120人，內(nèi)容為社保就業(yè)工作會議；培訓(xùn)費(fèi)0.05萬元、擬開展培訓(xùn)1次，人數(shù)2人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。

　　（四）政府采購情況：

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：

　　截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車輛0臺，其中，機(jī)要通信用車輛0臺，應(yīng)急保障用車輛0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0臺，特種專業(yè)技術(shù)用車輛0臺，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛0臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺2022年擬新增配置公務(wù)用車輛0臺，其中，機(jī)要通信用車輛0臺，應(yīng)急保障用車輛0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0臺，特種專業(yè)技術(shù)用車輛0臺，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛0臺；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1675.97萬元，其中，基本支出1329.47萬元，項(xiàng)目支出346.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

    2022年岳陽縣人力資源和社會保障局單位部門預(yù)算公開表.xlsx