二O一八年財(cái)政預(yù)算編制說明

根據(jù)2018年鄉(xiāng)黨委,政府工作計(jì)劃和縣財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合我鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制今年的財(cái)政預(yù)算。

一、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

2018年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“工業(yè)興政，農(nóng)業(yè)富民”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，以增加財(cái)政收入為目標(biāo)，加大重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的征管，加強(qiáng)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控，不斷增加地方財(cái)政收入占GDP、稅收收入占財(cái)政總收入等兩個(gè)比重，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)富強(qiáng)、社會(huì)和諧、人民幸福、山川秀美的中洲鄉(xiāng)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政基礎(chǔ)。

二、 預(yù)算編制原則

1、收支平衡原則。堅(jiān)持量入為出，量財(cái)辦事的原則，確保財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

2、綜合財(cái)政預(yù)算原則。實(shí)行收支兩條線，統(tǒng)一安排各單位的收支計(jì)劃，做到收支統(tǒng)管，統(tǒng)籌兼顧。

3、零基預(yù)算原則。按當(dāng)-可用財(cái)力和實(shí)際需要，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出。

4、部門預(yù)算原則。推行部門預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算管理。

三、2017-財(cái)政收支預(yù)算

(一)、財(cái)政收入預(yù)算

根據(jù)黨委政府年初的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，今年鄉(xiāng)財(cái)政總收入計(jì)劃為1482.06萬元，比2017年1332.8萬元增長(zhǎng)11.1%.，地方公共預(yù)算收入計(jì)劃413.46萬元，(收入分系統(tǒng)情況為：稅收分成收入206.46，預(yù)算外收入207萬元)，上級(jí)補(bǔ)助收入1104.59萬元。

(二)、財(cái)政支出預(yù)算

今年共安排財(cái)政支出1482.06萬元(含預(yù)備費(fèi))，比2017年的1332.8萬元增加149.26萬元，增長(zhǎng)11.1%。

支出原則：保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，促發(fā)展

支出安排情況：

一、一般公共服務(wù)資金安排810.66萬元。

1.政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)661.66萬元。在確保政府機(jī)關(guān)工資發(fā)放的基礎(chǔ)上，提高機(jī)關(guān)人員的福利待遇及勞動(dòng)保障，我鄉(xiāng)機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)87人(在職75人、退休9人、食堂臨聘3人)。

基本工資福利支出458.6萬元。(基本工資164.7萬，津貼129.1萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼26.6萬，養(yǎng)老保險(xiǎn)58.7萬，職業(yè)-金23.5萬，醫(yī)保及工傷保險(xiǎn)24.9萬，第13月工資及職級(jí)并行經(jīng)費(fèi)28.8萬元)

商品和服務(wù)支出115.5萬元(工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.2萬元，交通補(bǔ)助25.14萬，其他水電印刷辦公費(fèi)用79.1萬)

對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助75.5萬元(離退休補(bǔ)貼16.2萬，醫(yī)療體檢費(fèi)15萬元，遺屬費(fèi)6萬元，老干費(fèi)3萬，住房公積金35.2萬元)

其他機(jī)關(guān)支出20萬元

2.人大經(jīng)費(fèi)6萬元。

3.政協(xié)事務(wù)安排2萬元。

4.財(cái)政事務(wù)安排5萬元。(主要用于預(yù)算管理及資金監(jiān)管)

5.稅收事務(wù)資金安排5萬元。

6.招商引資事務(wù)安排2萬元

7.黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)40萬元。

8.組織事務(wù)安排3萬元。(機(jī)關(guān)黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi))

9.宣傳事務(wù)安排3萬元。

10.機(jī)關(guān)食堂安排75萬元。

二、國(guó)防武裝經(jīng)費(fèi)資金安排3萬元。(國(guó)防征兵及民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi))

三、公共安全資金安排36萬元。(派出所經(jīng)費(fèi)20萬元、綜治經(jīng)費(fèi)8萬元。法院協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)3萬元，禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元，反邪教經(jīng)費(fèi)2萬元)

四、教育經(jīng)費(fèi)安排8萬元。

五、文化廣播事業(yè)資金安排36.3萬元。(廣播站人員7人，其中在職4人，退休3人，臨聘人員1人，經(jīng)費(fèi)26.3萬，戶戶通經(jīng)費(fèi)2萬，村級(jí)群眾文化活動(dòng)8萬元)

六、社會(huì)保障和就業(yè)資金安排17萬元。(敬老院經(jīng)費(fèi))

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事業(yè)資金安排47萬元。(其中人均12元計(jì)生經(jīng)費(fèi)38萬元，基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)6萬元，食品與藥品監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元)。

八、節(jié)能環(huán)保支出15萬元。(水廠飲水安全經(jīng)費(fèi))

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元(村莊環(huán)境整治配套經(jīng)費(fèi)12.5萬元，集鎮(zhèn)及機(jī)關(guān)衛(wèi)生清潔費(fèi)12.5萬元)

十、農(nóng)林水經(jīng)費(fèi)413.1萬元(農(nóng)推中心人員32人，其中在職16人，退休15人，臨聘1人，經(jīng)費(fèi)95.9萬元，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)202.2萬元，森林防火及造林補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元，水利站人員11人，其中在職8人，退休3人，經(jīng)費(fèi)37.5萬元，專項(xiàng)扶貧10萬元，中心漁場(chǎng)經(jīng)費(fèi)12.5萬元，水委會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元,農(nóng)田水利建設(shè)投入45萬元)

十一、交通運(yùn)輸經(jīng)費(fèi)10萬元。(鄉(xiāng)級(jí)主干道維護(hù))

十二、企業(yè)及安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬元。(企業(yè)辦4人，其中在職3人，退休1人，經(jīng)費(fèi)12萬，安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元)

十三、國(guó)土所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3萬元

十四、預(yù)備費(fèi)30萬元

綜合2018年度預(yù)算收支情況，收入1482.06萬元，支出1482.06萬元，收支平衡。