關(guān)于黃沙街鎮(zhèn)2014-財政預算執(zhí)行情況和

2015-財政預算（草案）的報告

--- 2015-4-26黃沙街鎮(zhèn)第五屆人民代表大會四次會議上

鎮(zhèn)財政所所長：陳亞徽

各位代表：

我受黃沙街鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作我鎮(zhèn)2014-財政預算執(zhí)行情況和2015-財政預算（草案）的報告。請予審議，并請列席人員提出意見。

一、2014-財政預算執(zhí)行情況

2014-，在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財稅部門的大力支持下，全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要務(wù)，搶抓機遇，硬化各項措施，圓滿地完成了鎮(zhèn)第五屆三次人大會制定的各項目標任務(wù)，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的又好又快發(fā)展。

2014-全鎮(zhèn)實現(xiàn)地方公共財政預算收入160.8萬元（其中國稅10萬元、地稅142.3萬元、非稅收入8.5萬元）；上級財政補助收入1460.99萬元；納入一般預算管理的非稅收入315萬元。除去98-固定收入基數(shù)上解118.29萬元及縣級扣款支出59.53萬元，全鎮(zhèn)共計可用財力1758.97萬元。比上-增長25.6%。

鎮(zhèn)級2014-實現(xiàn)公共財政預算總支出1758.97萬，其中：一般公共服務(wù)支出738.65萬元；國防3萬元；公共安全31.6萬元；文化體育與傳媒21萬元；社會保障與就業(yè)46.5萬；醫(yī)療衛(wèi)生5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)68.5萬元；農(nóng)林水事務(wù)785.6萬元；其他支出59.12萬元。

從2014-財政收支情況來看，其主要特點是，財政收入穩(wěn)定增長，財政支出在保工資、保穩(wěn)定、保民生、促發(fā)展等方面的作用顯著增強。回顧2014-的財政工作，我們緊緊圍繞全面實現(xiàn)財政各項目標任務(wù)，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展，具體做了以下幾項工作。

（一）強化收入征管,確保財政收入均衡入庫。

2014-受結(jié)構(gòu)性減稅影響，鎮(zhèn)財稅線同志認清復雜困難的財政經(jīng)濟形勢，認真落實收入目標責任制，努力挖掘增收潛力，全鎮(zhèn)上下大力組織收入，確保了收入目標任務(wù)全面完成。

（二）推行鎮(zhèn)村財政財務(wù)科學化、精細化管理,繼續(xù)深化標準化財政所創(chuàng)建。

為實現(xiàn)鎮(zhèn)村財政財務(wù)工作規(guī)范化，管理精細化，考核科學化，激勵多元化的新格局，達到鎮(zhèn)村財政財務(wù)全面、精準、細致、規(guī)范、高效管理的目標。一是落實好縣鎮(zhèn)財政體制改革，繼續(xù)搞好“鎮(zhèn)財縣管”改革工作。嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)財縣管的各項要求，嚴格資金支出范圍和審批程序、嚴格執(zhí)行公用經(jīng)費定額標準。二是扎實抓好債權(quán)債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴格控制新增債務(wù)，逐步緩解財政壓力，化解債務(wù)風險。三是加強村級財務(wù)管理，完善“村賬民理鎮(zhèn)代管”制度，堅持村務(wù)公開、民主理財制度，加強村級資金的管理。四是加強財政干部隊伍建設(shè)，完善財政管理機制，推進財務(wù)人員依法行政、依法理財。五是爭取領(lǐng)導的大力支持，繼續(xù)深化標準化財政所的創(chuàng)建工作。

（三）不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，始終把保障和改善民生放在財政工作更加突出的位置。

一是加大三農(nóng)投入。通過財政“一折通”發(fā)放各項糧種補貼494.2萬元，惠及農(nóng)戶1萬多戶；發(fā)放生態(tài)公益林補償資金13.5萬元；撥付“一事一議”財政獎補項目資金131萬元，用于農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)；安排村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費215萬元；安排135萬元用于溝渠疏浚，爭取農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、河流治理資金1000多萬元；爭取農(nóng)村人畜安全飲水工程資金560萬元；爭取農(nóng)業(yè)保險資金66.3萬元，用于完善農(nóng)業(yè)保險體系，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。二是提高社會保障水平。撥付城鄉(xiāng)救助資金560萬元、優(yōu)撫資金165萬元，其他民政專項資金130萬元。三是合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，為支持“三農(nóng)”、“科教文衛(wèi)”事業(yè)、推進“城鄉(xiāng)一體化”發(fā)展和提升百姓“幸福指數(shù)”提供了有效保障。 

各位代表，過去的一-，我鎮(zhèn)的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在：一是財政增收壓力大，財政的保障范圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加，沒有工業(yè)、土地、資源、支柱產(chǎn)業(yè)的支撐，收支矛盾仍然是當前最大的壓力；二是財政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，預算執(zhí)行存在一定偏差，財政管理水平還有待于提高；三是政府債務(wù)還未全部償還，財政風險不容忽視；四是財政干部整體素質(zhì)還有待提高。針對這些問題，我們將在以后的工作中努力解決。

二、2015-財政預算草案

根據(jù)中央、省、市、縣經(jīng)濟會議精神和鎮(zhèn)黨委、政府的各項決策部署，今-我鎮(zhèn)財政綜合預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八屆四中全會精神，認真培植財源，增強財政增收后勁；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平；認真執(zhí)行新預算法，實行全口徑預算管理，推進依法理財,全面建設(shè)法治財政；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用績效，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供財力保障。

根據(jù)上述指導思想和對2015-全鎮(zhèn)經(jīng)濟形勢的分析預測，現(xiàn)提請審議2015-財政預算草案：

2015-公共財政總收入計劃為1531.52萬元，其中：地方公共財政預算收入563.8萬元（其中國稅15萬元、地稅202.5萬元、非稅收入346.3萬元）；上級補助收入967.72元。全-公共財政總支出計劃為1531.52萬元，其中：上解支出121.99萬元（98-固定收入基數(shù)上解）；縣級扣款支出57.03萬元；鎮(zhèn)本級支出1352.5萬元。

2015-鎮(zhèn)級支出安排1352.5萬元，主要支出項目安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出459.8萬元：其中人大事務(wù)5萬元，政協(xié)事務(wù)1萬元，政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)385.85萬元（含在職退休人員工資、津補貼、公用經(jīng)費等），統(tǒng)計信息事務(wù)2萬元，財政事務(wù)45.95萬元，稅收事務(wù)5萬元，紀檢監(jiān)察事務(wù)4萬元，黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)5萬元，組織事務(wù)3萬元，宣傳事務(wù)1.5萬元。

2、國防支出3萬元：其中兵役征集1萬元，國防教育1萬元，預備役部隊1萬元。

3、公共安全支出50萬元：公安45萬元，法院1萬元，司法4萬元。

4、教育支出8萬元。

5、文化體育與傳媒支出30.05萬元：文化2萬元，廣播影視28.05萬元。

6、社會保障與就業(yè)支出31.8萬元：人力資源和社會保障事務(wù)5萬元，民政管理事務(wù)5萬元，行政事業(yè)單位離退休3萬元，撫恤13.6萬元，社會福利3萬元，殘疾人事業(yè)2.2萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出182.1萬元：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)2萬元，人口與計劃生育事務(wù)180.1萬元（含計生辦經(jīng)費）。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出59萬元：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生38萬元。

9、農(nóng)林水支出448.25萬元：農(nóng)業(yè)111.55萬元（含農(nóng)推中心經(jīng)費），林業(yè)4萬元，水利104.7萬元，農(nóng)村綜合改革228萬元。

10、交通運輸支出20萬元。

11、債務(wù)付息支出22萬元。

12、其他支出38.5萬元：預留支出38.5萬元。

三、為圓滿完成2015-預算任務(wù)，我們將重點做好以下幾項工作：

1、支持經(jīng)濟發(fā)展，確保收入穩(wěn)定增長，為各項事業(yè)建設(shè)提供財力保障。

一是大力支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。我們要立足于本鎮(zhèn)實際情況，集中資金支持特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)副產(chǎn)品綜合開發(fā)。二是積極爭取上級部門的支持和幫助，落實好項目，協(xié)調(diào)好資金，為各項事業(yè)建設(shè)注入活力。三是加強財政收入征管，加大稅法宣傳力度，提高公民納稅意識，堅持依法治稅，大力清繳欠稅，確保收入穩(wěn)定增長。 

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出，維護社會和諧穩(wěn)定。

一是認真落實各項農(nóng)村社會保障制度，做到應保盡保，切實把好事辦實，實事辦好。二是積極籌集資金，確保機關(guān)運轉(zhuǎn)正常。三是加大對農(nóng)業(yè)的投入。加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。四是繼續(xù)加大對涉農(nóng)收費的監(jiān)管，防治農(nóng)民負擔反彈。五是加大重點建設(shè)項目資金投入，保證政府民心工程順利實施。六是規(guī)范債權(quán)債務(wù)管理，鎖定債務(wù)，制定還款計劃。七是統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)好其他各項建設(shè)事業(yè)資金的需要，維護社會和諧穩(wěn)定。

3、充分發(fā)揮財政職能，強化財政監(jiān)督管理，提高資金使用效率

一是認真執(zhí)行新預算法，實行全口徑預算管理，強化預算約束，從嚴控制一般性財政支出，推進依法理財。二是加強專項資金管理，做到專款專用，并做好對各種專項資金使用情況的監(jiān)督檢查。三是規(guī)范財務(wù)制度，完善“收支兩條線”管理辦法，加強財政票據(jù)管理，防止各單位亂收費，私設(shè)小金庫等情況發(fā)生。四是規(guī)范財政支出行為，嚴格資金支出范圍和審批程序、進一步加強財政科學化精細化管理,努力降低行政運行成本。五是繼續(xù)完善“村財民理鎮(zhèn)代管”制度，堅持村務(wù)公開、民主理財制度。六是加強財政隊伍建設(shè)，全面提升干部素質(zhì)，依法強化會計工作，支持和維護財務(wù)人員依法行政、依法理財。

各位代表，今-的財政工作挑戰(zhàn)與希望并存，任務(wù)艱巨，使命光榮。但我們深信在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進一步統(tǒng)一思想，振奮精神，忠誠履職，就一定能實現(xiàn)全-財政工作目標任務(wù)。

                                 

                   二0一五-四-二十六