長(zhǎng)湖鄉(xiāng)2018年財(cái)政預(yù)算編制說(shuō)明

一、2018年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及基本原則

2018年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平；認(rèn)真落實(shí)新預(yù)算法要求，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，推進(jìn)依法理財(cái)，全面建設(shè)法治財(cái)政；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效；推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，提高預(yù)算透明度，逐步構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度，為促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。

2018年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算編制工作的基本原則是：一是厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出，推進(jìn)厲行節(jié)約工作長(zhǎng)效化、常態(tài)化、制度化建設(shè)，努力降低行政成本，增收節(jié)支，做到收支平衡。二是實(shí)行全口徑預(yù)算管理，規(guī)范非稅收入管理，深入推進(jìn)政府非稅收入的收支分離改革，完善預(yù)算分配機(jī)制，全面提高預(yù)算到位率。三是突出保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

二、2018年財(cái)政預(yù)算編制人員基本情況

機(jī)關(guān)現(xiàn)有人員數(shù)59人，其中在職有編人員48人，退休人員11人。衛(wèi)計(jì)辦現(xiàn)有人員編制數(shù)9人，其中在職有編人員6人，退休人員3人。公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心現(xiàn)有人員編制數(shù)9人，其中在職有編人員6人，退休人員3人。水務(wù)站現(xiàn)有人員編制數(shù)4人，其中在職有編人員3人，退休人員1人。農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心現(xiàn)有人員編制數(shù)30人，其中在職有編人員10人，退休人員20人。

三、2018年財(cái)政預(yù)算編制方法

1、人員工資：按在編在崗人員2017年12月31日調(diào)整后的工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

2、津補(bǔ)貼：對(duì)公務(wù)員和參照公務(wù)員管理單位的在職人員按2017年12月31日調(diào)整后的津補(bǔ)貼，退休人員按調(diào)整后的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)安排。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼：按人社部門(mén)審批后的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

4、社會(huì)保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)金按（基本工資+津補(bǔ)貼）的20%計(jì)算；職業(yè)年金按（基本工資+津補(bǔ)貼）的8%計(jì)算；醫(yī)保金按（基本工資+津補(bǔ)貼）的7.5％計(jì)算；工傷保險(xiǎn)按（基本工資+津補(bǔ)貼）的1％計(jì)算。

5、住房公積金：財(cái)政按（基本工資+津補(bǔ)貼）的12％安排。

6、項(xiàng)目支出預(yù)算：項(xiàng)目支出包括專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息支出、債務(wù)還本支出、基本建設(shè)支出、其他資本性支出、其他支出等。

四、2018年財(cái)政收支預(yù)算概況及說(shuō)明

（一） 財(cái)政收入預(yù)算編制說(shuō)明

預(yù)算財(cái)政總收入為1789.14萬(wàn)元。具體安排如下：

1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入530萬(wàn)元（包括稅收收入預(yù)算220萬(wàn)元，非稅收入預(yù)算310萬(wàn)元）

2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1259.14萬(wàn)元（其中基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬(wàn)元，工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付31.78萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付812.5萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)244.33萬(wàn)元，其他收入42萬(wàn)元）。

（二）財(cái)政支出預(yù)算編制說(shuō)明

預(yù)算財(cái)政總支出為1789.14萬(wàn)元。具體安排如下：

（一）一般公共服務(wù)支出535.54萬(wàn)元。

1、政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)70萬(wàn)元（包括辦公費(fèi)20萬(wàn)元，水電費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，招待費(fèi)8萬(wàn)元，食堂30萬(wàn)元）。

2、人大事務(wù)6萬(wàn)元（用于人大選舉、培訓(xùn)、資料、調(diào)研經(jīng)費(fèi)等）。

3、政協(xié)事務(wù)2萬(wàn)元（用于政協(xié)會(huì)議費(fèi)及調(diào)研經(jīng)費(fèi)等）。

4、財(cái)政事務(wù)356.54萬(wàn)元（用于機(jī)關(guān)在職及退休人員工資、津補(bǔ)貼及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼發(fā)放等）。

5、組織事務(wù)20萬(wàn)元（用于黨建工作、組織事務(wù)）。

6、宣傳事務(wù)6萬(wàn)元（用于政府宣傳文化體育工作等事務(wù)）。

7、紀(jì)檢監(jiān)察15萬(wàn)元（用于紀(jì)委辦案、治陋習(xí)樹(shù)新風(fēng)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等）。

8、稅收事務(wù)20萬(wàn)元（用于招商引資等事務(wù)）。

9、群眾團(tuán)體事務(wù)15萬(wàn)元（用于工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）。

10、統(tǒng)計(jì)事務(wù)10萬(wàn)元（用于村級(jí)財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、土地確權(quán)等）。

11、其他一般公共服務(wù)支出15萬(wàn)元。

（二）國(guó)防支出3萬(wàn)元（用于征兵工作經(jīng)費(fèi)及民兵整組費(fèi)用）。

（三）公共安全支出82萬(wàn)元。

1、派出所10萬(wàn)元（治安管理）。

2、法庭2萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。

3、綜治維穩(wěn)支出58萬(wàn)元（用于綜治中心建設(shè)、信息錄入、平安創(chuàng)建、掃黑除惡、反邪教專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等）。

4、禁毒、戒毒12萬(wàn)元（包括社康社戒4萬(wàn)元、禁毒宣傳5萬(wàn)元、禁毒網(wǎng)格化管理3萬(wàn)元）。

（四）教育支出8萬(wàn)元（長(zhǎng)湖中學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。

（五）文化體育與傳媒支出39.4萬(wàn)元（社發(fā)中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)35.4萬(wàn)元、其他經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元）。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出340.7萬(wàn)元。

1、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助131.19萬(wàn)元（養(yǎng)老保險(xiǎn)71.88萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)26.96萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)金3.6萬(wàn)元，職業(yè)年金28.75萬(wàn)元）。

2、行政事業(yè)單位離退休69.51萬(wàn)元（機(jī)關(guān)退休人員津補(bǔ)貼20.37萬(wàn)元，事業(yè)單位退休津補(bǔ)貼49.14萬(wàn)元）。

3、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出140萬(wàn)元（包括民政管理事務(wù)、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助等）。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84萬(wàn)元。

1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2萬(wàn)元（衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。

2、計(jì)劃生育事務(wù)82萬(wàn)元（計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收返還40萬(wàn)元)。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬(wàn)元。

1、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)10萬(wàn)元（用于集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生等）。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理10萬(wàn)元（用于“空心房”整治及禁違拆違治違等）。

3、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督3萬(wàn)元（市場(chǎng)管理所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。

4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬(wàn)元（規(guī)范村民建房、宣傳、硬件設(shè)施、巡查及垃圾收集車(chē)運(yùn)行等）。

（九）農(nóng)林水支出538.8萬(wàn)元。

1、農(nóng)業(yè)支出74.1萬(wàn)元（農(nóng)技推廣中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)59萬(wàn)元、畜牧防疫費(fèi)5萬(wàn)元、村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)3.1萬(wàn)元、其他經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元)。

2、林業(yè)支出8萬(wàn)元（林業(yè)站經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助含森林防火）。

3、水利支出31.7萬(wàn)元（水務(wù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi)17.7萬(wàn)元、其他經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元）。

4、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)180萬(wàn)元（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)）。

5、農(nóng)村綜合改革支出245萬(wàn)元（村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）。

（十）國(guó)土海洋氣象等支出3萬(wàn)元（國(guó)土所補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）。

（十一）住房保障支出31.7萬(wàn)元（住房公積金）。

（十二）預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元（預(yù)突發(fā)事件預(yù)備金）。

（十三）其他支出10萬(wàn)元。

（十四）債務(wù)還本支出70萬(wàn)元。