關(guān)于2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013-財(cái)政預(yù)算（草案）的

報(bào)   告

（長(zhǎng)湖鄉(xiāng)第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議）

-----岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)財(cái)政所所長(zhǎng)  徐夢(mèng)琴

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予以審議。

一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政主管部門的精心指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，通過(guò)全鄉(xiāng)上下共同努力，我們較好地完成了全年預(yù)算收支任務(wù)。

（一）全-財(cái)政收入完成情況

2012年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入1230.57萬(wàn)元，一般預(yù)算收入完成983.83萬(wàn)元，為年初預(yù)算820.18萬(wàn)元的120%。其中：上劃中央兩稅169.09萬(wàn)元,為-初預(yù)算126萬(wàn)元的134%;一般預(yù)算收入完成226.04萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃210萬(wàn)元的108%。預(yù)算外收入完成246.74萬(wàn)元。

1.一般預(yù)算收入中，主要收入項(xiàng)目的完成情況是：增值稅完成20.44萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)稅完成160.11萬(wàn)元,資源稅完成1.29萬(wàn)元,所得稅完成36.56萬(wàn)元,城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)2.71萬(wàn)元，印花稅完成4.93萬(wàn)元。

2.上劃中央稅收169.09萬(wàn)元。

3.預(yù)算外總收入完成246.74萬(wàn)元。

（二）全-財(cái)政支出完成情況

2012-全鄉(xiāng)財(cái)政總支出1223.59萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出完成983.83萬(wàn)元，一般預(yù)算外支出完成241.9萬(wàn)元。

一般預(yù)算支出981.69萬(wàn)元：

1.一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目481.15萬(wàn)元。

（1）鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出460.83萬(wàn)元。

（2）鄉(xiāng)財(cái)政事務(wù)支出5.54萬(wàn)元。

（3）人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出14.78萬(wàn)元。

2.文體廣播事業(yè)費(fèi)支出11.6萬(wàn)元（其中文化教育經(jīng)費(fèi)9.8萬(wàn)元,廣播事業(yè)費(fèi)1.8萬(wàn)元）。

3.農(nóng)林水事務(wù)支出228.41萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障費(fèi)支出73.87萬(wàn)元。

5.上解支出完成93.47萬(wàn)元。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7.04萬(wàn)元。

7.公共安全4.36萬(wàn)元。

8.其他支出83.89萬(wàn)元。

預(yù)算外支出241.9萬(wàn)元：

1.政府機(jī)關(guān)事務(wù)191.9萬(wàn)元。

2.人大機(jī)關(guān)事務(wù)支出5萬(wàn)元。

3.綜治維穩(wěn)事務(wù)支出11萬(wàn)元(掃黑除惡2萬(wàn)元,禁毒7萬(wàn)元,治安專項(xiàng)費(fèi)2萬(wàn)元)。

4.計(jì)劃生育事務(wù)支出34萬(wàn)元。

以上收支情況表明，我鄉(xiāng)2012-的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是收支平衡，略有節(jié)余。

（三）2012-預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作的主要情況

1.落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加大“三農(nóng)”投入

2012-，我鄉(xiāng)共發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼近13項(xiàng),發(fā)放金額897萬(wàn)元。其中糧食良種補(bǔ)貼8萬(wàn)元,農(nóng)資綜合補(bǔ)貼235萬(wàn)元,能繁母豬補(bǔ)貼3萬(wàn)元,發(fā)放家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼181萬(wàn)元，五保及低保補(bǔ)貼101萬(wàn)元，退耕還林、生態(tài)公益林補(bǔ)助108萬(wàn)元，獨(dú)生子女死亡傷殘補(bǔ)助16萬(wàn)元，獨(dú)生子女保健費(fèi)1800元。另外全-共爭(zhēng)取財(cái)政一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金168.72萬(wàn)元，涉及行政村25個(gè)，加大了農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、村道建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)等項(xiàng)目資金的投入，有力推進(jìn)了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),很大程度上改變了我鄉(xiāng)農(nóng)民群眾的生活條件和生活面貌。

2.積極組織收入，加強(qiáng)收入征管力度

我們加強(qiáng)了與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)，做好協(xié)稅護(hù)稅工作，確保稅收收入的應(yīng)收盡收，既努力抓好稅收收入的征收，又努力抓好稅收收入的管理。去-我鄉(xiāng)積極組織財(cái)政收入，圓滿完成-初下達(dá)各項(xiàng)財(cái)稅工作目標(biāo)任務(wù)。

3.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高資金使用效率

按照“量入為出，量力而行”的原則，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步深入推進(jìn)“鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代管”工作，嚴(yán)格按照省財(cái)政廳關(guān)于推行鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)精細(xì)化管理的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)了鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)的管理水平。

2012-我鄉(xiāng)的財(cái)政工作取得了一些成績(jī)，但是，我們也要看到在預(yù)算執(zhí)行中也還存在一些不容忽視的問(wèn)題。一是鄉(xiāng)財(cái)政可用財(cái)力偏少，資金調(diào)度困難；二是財(cái)政收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)脆弱，缺乏能夠支撐財(cái)政收入穩(wěn)定快速增長(zhǎng)的新財(cái)源；三是債務(wù)繁重，償還壓力大。對(duì)上述問(wèn)題，對(duì)待上述問(wèn)題，我們一定會(huì)采取有效措施，著力深化改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大工作力度，積極探索解決辦法。

二、2013年財(cái)政預(yù)算草案

2013年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，著力完善支持項(xiàng)目發(fā)展的財(cái)稅政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展；積極調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，提高稅收收入比重，增加可用財(cái)力；著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧；積極推進(jìn)財(cái)政改革，完善公共財(cái)政體制，全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，為建設(shè)平安、文明、富裕、和諧新長(zhǎng)湖提供政策支持和財(cái)力保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2012年財(cái)政預(yù)算完成情況，編制2013-全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算草案如下：

一、一般預(yù)算收入1003.94萬(wàn)元

一般預(yù)算收入中，主要收入項(xiàng)目（分征管部門）是：

1.公共財(cái)政預(yù)算收入371.57萬(wàn)元；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入632.37萬(wàn)元；

二、預(yù)算外收入400萬(wàn)元

三、安排財(cái)政預(yù)算內(nèi)總支出為1003.94萬(wàn)元

其主要項(xiàng)目安排是（按縣財(cái)政計(jì)劃數(shù)安排）：

（一）.縣級(jí)扣款：126.56萬(wàn)元。（基金會(huì)再貸款10萬(wàn)元，報(bào)刊費(fèi)6.55萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元，手機(jī)報(bào)費(fèi)1.91萬(wàn)元，殘疾人再就業(yè)保障金1.63萬(wàn)元，世行貸款本息2萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)0.3萬(wàn)元，固定上解支出93.47萬(wàn)元，還養(yǎng)老保險(xiǎn)金10萬(wàn)元）

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)可支配財(cái)力為：877.38萬(wàn)元。

1.財(cái)政運(yùn)行：207.6萬(wàn)元

（1）、機(jī)關(guān)工資：機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工49人，在職40人，退休9人。-工資（扣除三金）為6.8萬(wàn)元（在職5.2萬(wàn)元，退休1.6萬(wàn)元），計(jì)幣81.6萬(wàn)元。津貼為在職1.5萬(wàn)元/人，退休11700元/人，計(jì)幣70.53萬(wàn)元。第13個(gè)-工資4.3萬(wàn)元。梁建武和食堂員工支出4.47萬(wàn)元。共計(jì)160.9萬(wàn)元。

（2）、縣扣機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)金扣款26.4萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)金扣款6.7萬(wàn)元。失業(yè)金繳款1.2萬(wàn)元。工傷保險(xiǎn)金1萬(wàn)元。住房公積金11.4萬(wàn)元。共計(jì)46.7萬(wàn)元。

2.稅收支出：60萬(wàn)元

稅收配套：

（1）、地稅282萬(wàn)元扣除本地征收182萬(wàn)元，配套50萬(wàn)元。協(xié)稅護(hù)稅安排2萬(wàn)元。

（2）、國(guó)稅109萬(wàn)元扣除本地征收64萬(wàn)元，配套8萬(wàn)元。同去-持平。

3．部門支持：334.86萬(wàn)元

（1）、計(jì)生財(cái)政投入164萬(wàn)元（含116萬(wàn)元社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收返回款）。

（2）、文廣站25.31萬(wàn)元。9人在編。5人在職，1人下崗，3人退休（含廣播站收視費(fèi)5萬(wàn)元整）。

（3）、水利站13.17萬(wàn)元。5人在編。4人在職，1人退休。

（4）、農(nóng)技推廣中心73.97萬(wàn)元。含畜牧防疫費(fèi)5萬(wàn)。37人在編。13人在職，3人下崗，21人退休。

（2、3、4三站經(jīng)費(fèi)按照在編3萬(wàn)元/人，下崗1.8萬(wàn)元/人，退休11700元/人安排）。

（5）、民政5.91萬(wàn)元。

（6)、教育3萬(wàn)元。

（7）、衛(wèi)生1萬(wàn)元。

（8）、派出所6萬(wàn)元。含禁毒經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

（9）、基層司法1萬(wàn)元。

（10）、林業(yè)2萬(wàn)元。含森林防火1萬(wàn)元。

（11）、安全生產(chǎn)0.5萬(wàn)元。

（12）、國(guó)防建設(shè)1萬(wàn)元。

（13）、招商引資35萬(wàn)元。

（14）、防汛1萬(wàn)元，抗旱2萬(wàn)元。

4.一般公共服務(wù)支出：61萬(wàn)元

（1）、共青團(tuán)2萬(wàn)元。

（2）、政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元。計(jì)劃為：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，水電費(fèi)7萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，招待費(fèi)4萬(wàn)元，交通費(fèi)1萬(wàn)元。食堂20萬(wàn)元。

（3）、人大事務(wù)3萬(wàn)元。

（4）、政協(xié)事務(wù)2萬(wàn)元。

（5）、組織事務(wù)0.5萬(wàn)元。

（6）、宣傳事務(wù)1萬(wàn)元。

（7）、檔案管理1萬(wàn)元。

（8）、紀(jì)檢監(jiān)察5萬(wàn)元。

（9）、統(tǒng)計(jì)事務(wù)0.5萬(wàn)元。

5.環(huán)境整治40萬(wàn)元。

6.拆違控建治違10萬(wàn)元。

7.預(yù)備費(fèi)12.42萬(wàn)元。

8.村級(jí)轉(zhuǎn)移支付151.5萬(wàn)元。

（四）安排預(yù)算外支出400萬(wàn)元。

1.償還債務(wù)140萬(wàn)元。

2．環(huán)境整治40萬(wàn)元。

3.招商引資40萬(wàn)元。

4.政府機(jī)關(guān)事務(wù)150萬(wàn)元。

5.其他事務(wù)30萬(wàn)元

財(cái)政是國(guó)家職能重要組成部分。財(cái)政政策和財(cái)政工作是體現(xiàn)和實(shí)踐黨的路線、方針和政策的重要載體。今后一段時(shí)間我們要堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，深入推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能。為實(shí)現(xiàn)2013年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，要扎扎實(shí)實(shí)地做好以下工作：

一、以培植財(cái)源為工作重點(diǎn)，著力打造發(fā)展財(cái)政。繼續(xù)堅(jiān)持“有所為有所不為”， 著力培植地方收入的主體稅源，促進(jìn)區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上壯大財(cái)政實(shí)力。圍繞鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府總體發(fā)展戰(zhàn)略，著力支持重點(diǎn)工程，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加速新型工業(yè)化進(jìn)程，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，依靠科技進(jìn)步，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，規(guī)范非稅收入的征繳，堅(jiān)持抓大不放小，著力提高地方稅收的比重，健全稅源臺(tái)帳，增強(qiáng)工作的預(yù)見(jiàn)性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展，壯大地方財(cái)政實(shí)力。

二、以造福百姓為根本任務(wù)，著力打造和諧財(cái)政。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度，科學(xué)安排資金，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持高效規(guī)模農(nóng)業(yè)發(fā)展。二是做好農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”工作和農(nóng)村“村村通”工程建設(shè)，真正使財(cái)政投入向“三農(nóng)”傾斜，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向農(nóng)村覆蓋，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。三是繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)，努力做到應(yīng)保盡保。四是高質(zhì)量地用好農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)，進(jìn)一步完善“一卡通”發(fā)放工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

三、以創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)為工作動(dòng)力，著力打造透明財(cái)政。一是繼續(xù)深化部門預(yù)算管理制度改革，調(diào)整完善部門預(yù)算的編制辦法，提高預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。二是盤活存量資產(chǎn)，統(tǒng)籌安排資金，努力化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政的運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)我鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)步入良性循環(huán)的軌道。

四、以規(guī)范有序?yàn)槟繕?biāo)，著力打造法治財(cái)政。一是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范行政行為，認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中。要堅(jiān)持“收支兩條線管理制度”，加強(qiáng)常監(jiān)督和財(cái)政檢查，鞏固收繳分離，票款分離，財(cái)政專戶管理辦法。堅(jiān)持“零戶統(tǒng)管制度”、“鄉(xiāng)財(cái)縣管”制度，規(guī)范財(cái)政秩序，確保人員基本工資的發(fā)放。要加強(qiáng)《會(huì)計(jì)法》的宣傳培訓(xùn)，明確責(zé)任，把會(huì)計(jì)監(jiān)督落到實(shí)處。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，控制支出總額，財(cái)政支出要實(shí)行總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整；要加強(qiáng)各種專項(xiàng)資金的監(jiān)督，確保專款專用，要增強(qiáng)預(yù)算的約束力，確保財(cái)政收支平衡。三是大力發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的創(chuàng)業(yè)精神，在發(fā)展速度和質(zhì)量上向先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)，在財(cái)政投入，開(kāi)支水平和待遇等問(wèn)題上，不能盲目攀比，要牢固樹(shù)立過(guò)緊子的思想，反對(duì)一切鋪張浪費(fèi)。

五、以作風(fēng)建設(shè)為抓手，著力打造滿意財(cái)政。財(cái)政改革和發(fā)展的任務(wù)十分繁重，需要一支高素質(zhì)的干部隊(duì)伍。要加強(qiáng)思想政治工作，經(jīng)常進(jìn)行理想信念、愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義和艱苦創(chuàng)業(yè)的教育，抓好干部隊(duì)伍的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和組織建設(shè)，樹(shù)立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀。要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，反腐倡廉。進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，堵塞管理中的漏洞，完善內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制。要牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，提高辦事效率和工作質(zhì)量，正確運(yùn)用人民賦予的權(quán)力為人民服務(wù)，為改革發(fā)展和穩(wěn)定服務(wù)。

各位代表，2013年，我們既面臨著新的發(fā)展機(jī)遇，又面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，我們要按照“三個(gè)代表”的根本要求，努力實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，積極開(kāi)展“兩深入，兩提高”活動(dòng)。讓我們緊緊依靠鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步解放思想，迎難而上，奮力拼搏，加快建設(shè)美好新長(zhǎng)湖做出更大的貢獻(xiàn)！

謝謝大家！