2016-新墻鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

2016-在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督下及上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下，積極貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財(cái)政政策，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，不斷深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能，提高理財(cái)水平、保持財(cái)政收支持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步合理化，資金使用效益明顯提高。通過大家努力，較好地實(shí)現(xiàn)了全-財(cái)政預(yù)算收支總體目標(biāo)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

2016-度各項(xiàng)收支執(zhí)行情況如下：

(一)、2016-財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況(剔除上級(jí)專項(xiàng)追加)

2016-鎮(zhèn)財(cái)政總體實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入3277.75萬元

(1)、一般預(yù)算收入 1903萬元。

其中：國(guó)稅420萬元，地稅850萬元。非稅收入633萬元其中：社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)20萬元;城市教育附加費(fèi)10萬元;居委會(huì)環(huán)境衛(wèi)生整治收入20萬元;有線收視費(fèi)收入25萬元;爭(zhēng)取上級(jí)其他專項(xiàng)收入500萬元(其中公租房附屬工程配套項(xiàng)目300萬元，新農(nóng)村建設(shè)資金200萬元)、砂石收入8萬元、建材園協(xié)調(diào)費(fèi)收入20萬元、其他收入30萬元。

(2)、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1074.75萬元

其中：基數(shù)補(bǔ)貼67.75萬元；轉(zhuǎn)移支付722萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付285萬元。

(3)、基金收入(土地出讓收入等) 300萬元

(二)、2016-財(cái)政支出執(zhí)行情況如下：

2016-財(cái)政總體支出為

(1)、一般預(yù)算支出 1713.52萬元

1、黨委政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出472.5萬元。

其中：a、人員經(jīng)費(fèi)343萬元(含在職人員工資津補(bǔ)貼270萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼25萬，在職人員公務(wù)消費(fèi)貨幣化補(bǔ)貼19萬元、退休人員津補(bǔ)貼29萬元)。

B、公用經(jīng)費(fèi)129.5萬元。其中：黨建、組織經(jīng)費(fèi)20萬（遠(yuǎn)程站點(diǎn)維護(hù)費(fèi)：新華村、清水村各2萬，機(jī)關(guān)、馬形村、高橋村、三合村、燎原村、雙楓村各0.5萬）；政府辦公費(fèi)4萬元；宣傳費(fèi)5萬；租車費(fèi)6萬元；招待費(fèi)8萬元；印刷費(fèi)5萬元；維修費(fèi)8萬元；報(bào)刊費(fèi)11萬元；手機(jī)報(bào)2.5萬，會(huì)議費(fèi)6萬元；政府各項(xiàng)采購20萬元；便民服務(wù)中心2萬；食堂32萬元（含食堂人員經(jīng)費(fèi)12萬元）。

2、一般專項(xiàng)支出71.6萬元

招商引資5萬元；人大經(jīng)費(fèi)5萬元；政協(xié)經(jīng)費(fèi)2萬元；征兵經(jīng)費(fèi)2萬元，武裝工作經(jīng)費(fèi)3萬元；紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)﹙包括辦案津貼﹚4萬元；扶貧工作支出6萬元（含工作經(jīng)費(fèi)2萬元）；環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)3萬元；財(cái)政事務(wù)費(fèi)5萬元；移民工作經(jīng)費(fèi)2萬元；確權(quán)頒證6.6萬元；砂石經(jīng)費(fèi)2萬元；規(guī)范村民建房18萬元；危房改造3萬元；控建拆違工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

3、公共安全支出58萬元

綜治經(jīng)費(fèi)20萬元（含司法所工作經(jīng)費(fèi)3萬元）；派出所辦案經(jīng)費(fèi)10萬元(包括禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元)；治超治亂工作經(jīng)費(fèi)3萬元；反邪教工作經(jīng)費(fèi)2萬元；巡邏隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)10萬元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元（包括食品安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)1萬元）；法庭經(jīng)費(fèi)3萬。

4、安排社會(huì)保障支出225.8萬元

其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)54萬，醫(yī)療保險(xiǎn)20萬，住房公積金48萬，職業(yè)-金22萬，工傷保險(xiǎn)4.8萬，失業(yè)保險(xiǎn)3萬；民生保障30萬，新墻敬老院5萬，三合敬老院3萬，殘疾人事業(yè)1.5萬；新農(nóng)合以及新農(nóng)保工作經(jīng)費(fèi)6.5萬元；離退休人員遺屬費(fèi)8萬元；失地農(nóng)民保障支出20萬元。

5、安排計(jì)劃生育事務(wù)費(fèi)120.5萬元

其中：按上級(jí)部門要求預(yù)算98萬元、純女戶配套2萬元、工作經(jīng)費(fèi)15萬元、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元、追加人員經(jīng)費(fèi)10.5萬元。

6、安排文教、衛(wèi)生支出23.6萬元

其中：教育支出17.6萬元(含教育辦公經(jīng)費(fèi)7萬元、教師節(jié)1萬元、兒童節(jié)0.6萬元、中考5萬元、教學(xué)質(zhì)量經(jīng)費(fèi)2萬元、教育安全經(jīng)費(fèi)2萬元)、衛(wèi)生院6萬元。

7、安排農(nóng)、林、水事務(wù)支出241.2萬元

其中：農(nóng)技站59.8萬元(含人員經(jīng)費(fèi)57.3萬元、農(nóng)技服務(wù)費(fèi)2.5萬元)、水務(wù)站59.9萬元(含人員經(jīng)費(fèi)54.9萬元、堤垸經(jīng)費(fèi)5萬元)、農(nóng)機(jī)站48.2萬元(含人員經(jīng)費(fèi)45.2萬元、農(nóng)技服務(wù)費(fèi)3萬元)、畜牧站70.3萬元(含人員經(jīng)費(fèi)63.3萬元、防疫經(jīng)費(fèi)7萬元)、林業(yè)站防火經(jīng)費(fèi)3萬元。

8、安排社會(huì)發(fā)展事務(wù)費(fèi)125.72萬元

其中：勞動(dòng)站14.92萬元(含人員經(jīng)費(fèi)12.92萬元、工作經(jīng)費(fèi)2萬元)、經(jīng)管站6萬元、廣播站30.9萬元、文化站2萬元、城建辦62.3萬元(含人員經(jīng)費(fèi)47.3萬元、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)15萬元)、企業(yè)辦退休津貼6.6萬元、國(guó)土所3萬元。

9、安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)203.4萬元

其中：村級(jí)198.4萬元、村工作績(jī)效工資5萬元。

10、安排居委會(huì)14.4萬元

其中：人員經(jīng)費(fèi)14.4萬元。

11、安排環(huán)保、環(huán)境整治支出156.8萬元

其中：村級(jí)組織服務(wù)群從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28×2萬元／村=56萬元，新黃路2萬元，集鎮(zhèn)環(huán)境整治133.8萬元（其中居委會(huì)包干經(jīng)費(fèi)81.2萬，保潔公司17.6萬，）。

 (2)非稅支出 345萬元

其中：新農(nóng)村建設(shè)80萬元;防汛、抗旱經(jīng)費(fèi)20萬元;計(jì)生事務(wù)支出20萬元;廣播事務(wù)支出25萬元;集鎮(zhèn)環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)20萬元;水利建設(shè)支出80萬元、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)院內(nèi)建設(shè)100萬元。

(3)上解支出 400萬元

其中：主要是基金會(huì)貸款、世行貸款等上級(jí)部門代扣資金40萬元;稅收征收上劃及手續(xù)費(fèi)360萬元。

(4)各項(xiàng)債務(wù)償還支出 20萬元

(5)基金支出 300萬元

主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)白改黑、新包舊項(xiàng)目

綜合以上收支情況，2016-度新墻鎮(zhèn)決算收入財(cái)力為2777.75萬元，同比上-增長(zhǎng)6.8%;決算支出為 2778.52萬元，同比上-增加8%;-度總體基本持平，符合財(cái)政預(yù)決算要求。

各位代表，以上收支情況表明，我鎮(zhèn)2016-的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是收支平衡，略有結(jié)余。同時(shí)我們也能看到，財(cái)政收支矛盾仍然突出，面臨的各種支出壓力依然存在。具體來講，一是收入中不穩(wěn)定的因素多，2016-我鎮(zhèn)財(cái)政稅收收入主要來源于集鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)前集鎮(zhèn)存量土地有限、征拆成本的增加、房產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)的相對(duì)飽和等等都將是制約這一收入來源保持持續(xù)、穩(wěn)定的瓶頸;非稅收入方面爭(zhēng)資部分也存在著相當(dāng)多的不穩(wěn)定因素;二是財(cái)政預(yù)算安排各項(xiàng)支出打得緊，回旋余地小，無機(jī)動(dòng)財(cái)力，對(duì)于政策因素帶來的剛性支出，本級(jí)財(cái)政無力確保;三是新農(nóng)村建設(shè)、集鎮(zhèn)建設(shè)的任務(wù)相當(dāng)重，這將是我鎮(zhèn)今后一段時(shí)期內(nèi)的財(cái)政壓力;四是財(cái)政體制有待于調(diào)整和完善，比如說縣對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制有核定的收支過程中，收入基數(shù)偏高，支出基數(shù)偏低等等，都嚴(yán)重影響了本級(jí)財(cái)政的正常運(yùn)作。這些方面是我們今后做好財(cái)政工作面臨的實(shí)際困難，這里懇請(qǐng)我們各位代表和列席會(huì)議的同志在今后的工作中再多一份關(guān)心、多一份理解、多一份支持。