關(guān)于2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2016年財政預(yù)算(草案)的報告

2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督下及上級財政部門的指導(dǎo)下，積極貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財政政策，堅持科學(xué)發(fā)展觀，不斷深化財稅體制改革，強(qiáng)化財政監(jiān)管職能，提高理財水平、保持財政收支持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步合理化，資金使用效益明顯提高。通過大家努力，較好地實現(xiàn)了全年財政預(yù)算收支總體目標(biāo)，較好地完成了各項財政工作任務(wù)。

2015年度各項收支執(zhí)行情況如下：

(一)、2015年財政收入預(yù)算執(zhí)行情況(剔除上級專項追加)

2015年鎮(zhèn)財政總體實現(xiàn)財政收入3065.49萬元

(1)、一般預(yù)算收入 1219萬元。

其中：國稅299萬元，地稅920萬元。

、非稅收入 618萬元其中：社會撫養(yǎng)費100萬元;城市教育附加費10萬元;居委會環(huán)境衛(wèi)生整治收入20萬元;有線收視費收入20萬元;爭取上級其他專項收入400萬元(其中一事一議集中聯(lián)村資金300萬元，公租房附屬工程配套項目資金100萬元)、砂石收入8萬元、建材園協(xié)調(diào)費收入20萬元、其他收入40萬元。

(3)、上級財政補(bǔ)助收入 928.49萬元

其中：基數(shù)補(bǔ)貼78.49萬元，轉(zhuǎn)移支付850萬元。

(4)、基金收入(土地出讓收入等) 300萬元

(二)、2015年財政支出執(zhí)行情況如下：

2015年財政總體支出為

(1)、一般預(yù)算支出 1210.7萬元

1、安排黨委政府機(jī)關(guān)經(jīng)費支出342.5萬元。

其中：人員經(jīng)費247.5萬元(含在職人員工資津補(bǔ)貼203.5萬元、在職人員公務(wù)消費貨幣化補(bǔ)貼15萬元、退休人員津補(bǔ)貼29萬元)、公用經(jīng)費95萬元(含黨委辦公費3萬元、組織經(jīng)費2萬元、政府辦公費4萬元、宣傳費5萬元、租車費6萬元、招待費8萬元、印刷費5萬元、維修費8萬元、報刊費6萬元、會議費6萬元、政府采購20萬元、便民服務(wù)中心2萬元、食堂20萬元)。

2、安排一般專項支出38萬元

其中：招商引資20萬元、人大經(jīng)費5萬元、政協(xié)經(jīng)費2萬元、征兵經(jīng)費5萬元、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費4萬元、財政事務(wù)費2萬元。

3、安排公共安全支出58萬元

其中：綜治信訪經(jīng)費20萬元、司法經(jīng)費3萬元、公安辦案經(jīng)費10萬元(含禁毒經(jīng)費3萬元)、安全生產(chǎn)監(jiān)督工作經(jīng)費20萬元(含食品安全監(jiān)督工作經(jīng)費1萬元)、砂石經(jīng)費2萬元、法庭經(jīng)費3萬元。

4、安排社會保障支出110.9萬元

其中：養(yǎng)老保險金24萬元、醫(yī)療保險金21.3萬元、住房公積金25.6萬元、失業(yè)保險3萬元、工傷保險4萬元、民政優(yōu)撫支出18.5萬元(含敬老院8萬元、殘疾人事業(yè)1.5萬元)、新農(nóng)合及新農(nóng)保工作經(jīng)費6.5萬元、離退休人員遺屬費8萬元。

5、安排計劃生育事務(wù)費65.9萬元

其中：按上級部門要求預(yù)算38.4萬元、純女戶配套2萬元、工作經(jīng)費10萬元、協(xié)會經(jīng)費5萬元、追加人員經(jīng)費10.5萬元。

6、安排文教、衛(wèi)生支出22.6萬元

其中：教育支出17.6萬元(含教育辦公經(jīng)費7萬元、教師節(jié)1萬元、兒童節(jié)0.6萬元、中考5萬元、教學(xué)質(zhì)量經(jīng)費2萬元、教育安全經(jīng)費2萬元)、衛(wèi)生院5萬元。

7、安排農(nóng)、林、水事務(wù)支出158.6萬元

其中：農(nóng)技站35萬元(含人員經(jīng)費32.5萬元、農(nóng)技服務(wù)費2.5萬元)、水務(wù)站35.45萬元(含人員經(jīng)費30.45萬元、堤垸經(jīng)費5萬元)、農(nóng)機(jī)站32.2萬元(含人員經(jīng)費29.2萬元、農(nóng)技服務(wù)費3萬元)、畜牧站53.95萬元(含人員經(jīng)費46.95萬元、防疫經(jīng)費7萬元)、林業(yè)站防火經(jīng)費2萬元。

8、安排社會發(fā)展事務(wù)費87.8萬元

其中：勞動站13.1萬元(含人員經(jīng)費11.1萬元、工作經(jīng)費2萬元)、經(jīng)管站6萬元、廣播站20.2萬元、文化站2萬元、城建辦43.5萬元(含人員經(jīng)費31.3萬元、控建巡查經(jīng)費6萬元、巡邏經(jīng)費6萬元)、國土所3萬元。

9、安排村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費210萬元

其中：村級196萬元、居委會8萬元、村工作獎勵6萬元。

10、安排居委會12.8萬元

其中：人員經(jīng)費12.8萬元。

11、安排環(huán)保、環(huán)境整治支出103.6萬元

其中：村級56萬元、集鎮(zhèn)30萬元、公路沿線保潔公司17.6萬元。

(2)非稅支出 650萬元

其中：新農(nóng)村建設(shè)200萬元;防汛、抗旱經(jīng)費20萬元;計生事務(wù)支出100萬元;廣播事務(wù)支出20萬元;集鎮(zhèn)環(huán)境整治工作經(jīng)費20萬元;城建工作經(jīng)費10萬元;水利建設(shè)支出80萬元、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)院內(nèi)建設(shè)200萬元。

(3)上解支出 400萬元

其中：主要是基金會貸款、世行貸款等上級部門代扣資金40萬元;稅收征收上劃及手續(xù)費360萬元。

(4)各項債務(wù)償還支出 20萬元

(5)基金支出 300萬元

主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)白改黑、新包舊項目

綜合以上收支情況，2015年度新墻鎮(zhèn)決算收入為3065.49萬元，同比上年增長12%;決算支出為 2580.7萬元，同比上年減少2%;年度總體結(jié)余484.79萬元，符合財政預(yù)決算要求。

各位代表，以上收支情況表明，我鎮(zhèn)2015年的財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是收支平衡，略有結(jié)余。同時我們也能看到，財政收支矛盾仍然突出，面臨的各種支出壓力依然存在。具體來講，一是收入中不穩(wěn)定的因素多，2015年我鎮(zhèn)財政稅收收入主要來源于集鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)前集鎮(zhèn)存量土地有限、征拆成本的增加、房產(chǎn)開發(fā)市場的相對飽和等等都將是制約這一收入來源保持持續(xù)、穩(wěn)定的瓶頸;非稅收入方面爭資部分也存在著相當(dāng)多的不穩(wěn)定因素;二是財政預(yù)算安排各項支出打得緊，回旋余地小，無機(jī)動財力，對于政策因素帶來的剛性支出，本級財政無力確保;三是新農(nóng)村建設(shè)、集鎮(zhèn)建設(shè)的任務(wù)相當(dāng)重，這將是我鎮(zhèn)今后一段時期內(nèi)的財政壓力;四是財政體制有待于調(diào)整和完善，比如說縣對鎮(zhèn)財政管理體制有核定的收支過程中，收入基數(shù)偏高，支出基數(shù)偏低等等，都嚴(yán)重影響了本級財政的正常運(yùn)作。這些方面是我們今后做好財政工作面臨的實際困難，這里懇請我們各位代表和列席會議的同志在今后的工作中再多一份關(guān)心、多一份理解、多一份支持。

2016年財政預(yù)算(草案)

我鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大和各級經(jīng)濟(jì)工作、財政工作會議精神，全面深化改革，全力推動發(fā)展。以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展為中心，集中財力用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。堅決落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過緊子思想，控制和壓減一般性支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，促進(jìn)預(yù)算公開透明;堅持科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到收入預(yù)算真實完整，基本支出準(zhǔn)確規(guī)范，項目支出科學(xué)合理，不斷提高財政預(yù)算編制質(zhì)量和水平。

隨著《新預(yù)算法》的頒布，2015年又出臺了新的《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理條例》，結(jié)合2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況，擬對2016年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算作如下安排：

、2016年財政收入計劃情況(剔除上級專項追加)2016年鎮(zhèn)財政計劃總體實現(xiàn)財政收入3292.25萬元

1、公共財政預(yù)算收入 1917.5萬元

(1)計劃一般預(yù)算收入 1100萬元

其中：國稅300萬元，地稅800萬元(其中所得稅基數(shù)36萬元)。

(2)計劃非稅收入 817.5萬元

a、爭取上級其他專項收入700萬元。(其中公租房附屬工程配套項目資金300萬元、新農(nóng)村建設(shè)資金400萬元，根據(jù)收入積極穩(wěn)妥可靠的原則，必須盡最大努力完成。)

b、居委會環(huán)境衛(wèi)生整治收入 20萬元

c、計生事業(yè)社會撫養(yǎng)費收入 30萬元

d、城建收入 4萬元

e、廣播電視收視費收入 25萬元

f、城市教育附加收入 10.5萬元

g、砂石收入 8萬元

h、建材園協(xié)調(diào)收入 20萬元

2、上級財政補(bǔ)助收入 1074.75萬元

其中：基數(shù)補(bǔ)貼67.75萬元，轉(zhuǎn)移支付722萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付285萬元。

3、計劃基金收入(國有土地出讓收入等) 300萬元

(二)、2016年財政支出計劃情況

2016年財政支出大體安排為2774.06萬元(含預(yù)備費、剔除上級專項追加)。

1、預(yù)算內(nèi)支出 1873.72萬元

(1)、計劃安排黨委政府機(jī)關(guān)經(jīng)費624.3萬元。

a、人員經(jīng)費及基金上繳經(jīng)費494.8萬元(其中：在職干部職工工資150萬元、津補(bǔ)貼120萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼25萬元、貨幣化補(bǔ)貼19萬元、養(yǎng)老保險54萬元、醫(yī)療保險20萬元、住房公積金48萬元、職業(yè)年金22萬元、工傷保險4.8萬元、失業(yè)保險3萬元;離退休人員津補(bǔ)貼29萬元)。

b、公用經(jīng)費129.5萬元(其中：黨建、組織經(jīng)費20萬元、政府辦公費4萬元、宣傳費5萬元、租車費6萬元、招待費8萬元、印刷費5萬元、維修費8萬元、報刊費11萬元、會議費6萬元、政府采購20萬元、便民服務(wù)中心2萬元、手機(jī)報2.5萬元、食堂及食堂人員經(jīng)費32萬元)

(2)計劃安排一般專項支出71.6萬元。

其中：招商引資5萬元、人大經(jīng)費5萬元、政協(xié)經(jīng)費2萬元、征兵經(jīng)費2萬元、武裝工作經(jīng)費3萬元、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(包括辦案經(jīng)費)4萬元、扶貧工作支出6萬元、環(huán)境整治工作經(jīng)費3萬元、財政事務(wù)費5萬元、移民工作經(jīng)費2萬元、確權(quán)頒證工作經(jīng)費6.6萬元、砂石工作經(jīng)費2萬元、規(guī)范村民建房18萬元、危房改造3萬元、控建拆違工作經(jīng)費5萬元。

(3)計劃安排公共安全支出58萬元。

其中：綜治信訪經(jīng)費20萬元(含司法所工作經(jīng)費3萬元)、派出所辦案經(jīng)費10萬元(含禁毒經(jīng)費3萬元)、治超治亂工作經(jīng)費3萬元、反邪教工作經(jīng)費2萬元、巡邏隊工作經(jīng)費10萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)督工作經(jīng)費10萬元(包括食品安全監(jiān)督工作經(jīng)費1萬元)、法庭經(jīng)費3萬元。

(4)計劃安排文教、衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費23.6萬元。

其中：教育17.6萬元(含教育辦公經(jīng)費7萬元、教師節(jié)1萬元、兒童節(jié)0.6萬元、中考5萬元、教學(xué)質(zhì)量經(jīng)費2萬元、教育安全經(jīng)費2萬元)、衛(wèi)生院5萬元

(5)計劃安排農(nóng)、林、水事務(wù)支出241.2萬元。

其中：農(nóng)技站59.8萬元、水務(wù)站59.9萬元、農(nóng)機(jī)站48.2萬元、畜牧站70.3萬元、林業(yè)站防火經(jīng)費3萬元

(6)計劃安排公共文化和社會事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費107.8萬元。

其中：廣播站30.9萬元、城建辦62.3萬元、企業(yè)辦6.6萬元、經(jīng)管站6萬元、文化站2萬元。

(7)計劃安排計生事業(yè)工作經(jīng)費 130.7萬元。

(8)計劃安排勞動就業(yè)與社會保障事業(yè)工作經(jīng)費86.92萬元。

其中：勞動站14.92萬元、新農(nóng)合以及新農(nóng)保工作經(jīng)費6.5萬元、離退休人員遺屬費8萬元、失地農(nóng)民保障支出18萬元、民生保障支出30萬元、新墻敬老院5萬元、三合敬老院3萬元、殘疾人事業(yè)1.5萬元。

(9)計劃安排村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費213萬元。

其中：村級198.4萬元、居委會9.6萬元、村工作獎勵資金5萬元。

(10)計劃安排環(huán)境整治工作經(jīng)費196.6萬元。

其中：村級56萬元、新黃路2萬元、集鎮(zhèn)121萬元、保潔公司17.6萬元。

(11)計劃安排其他支出100萬元。

主要是不可預(yù)見性的支出

(12)計劃安排預(yù)備費20萬元。

2、非稅支出 405萬元

(1)計劃安排新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費100萬元。

其中：文明創(chuàng)建工作經(jīng)費5萬元、品牌創(chuàng)建工作經(jīng)費5萬元、新農(nóng)村建設(shè)90萬元，主要著力于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

(2)計劃安排防汛、抗旱經(jīng)費20萬元。

(3)計劃安排專項工作經(jīng)費60萬元。(改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境)

(4)計劃安排廣播事務(wù)工作經(jīng)費25萬元。

(5)計劃安排居委會環(huán)境整治工作經(jīng)費20萬元。

(6)計劃安排水利建設(shè)經(jīng)費80萬元。

(7)計劃安排機(jī)關(guān)建設(shè)100萬元。(含機(jī)關(guān)院內(nèi)亮化綠化、辦公用房維修等)

3、上解支出 175.34萬元

(1)主要是縣級部門代扣資金，如基金會、世行貸款本息等40萬元。

(2)98年固定收入基金135.34萬元。

4、各項債務(wù)償還支出 20萬元

5、基金支出 300萬元

集鎮(zhèn)建設(shè)支出300萬元

這樣，根據(jù)2016年收支預(yù)算情況，初步測算我鎮(zhèn)各項收入預(yù)算為3292.25萬元，各項支出預(yù)算為2774.06萬元，預(yù)算結(jié)余為518.19萬元將用于消除以前年度財政赤字。

2016年財政工作措施

各位代表，財政是國家職能重要組成部分。財政政策和財政工作是體現(xiàn)和實踐黨的群眾路線、方針和政策的重要載體。2016年的財政工作既面臨著困難，也充滿著希望。面對新的形勢要完成今年的財政預(yù)算，任務(wù)十分艱巨，財政所將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極落實財政政策，充分發(fā)揮財政杠桿作用，為圓滿完成2016年預(yù)算任務(wù)，我們將努力做好以下幾方面的工作:

(一)、以做大收入為目標(biāo)，加強(qiáng)財源培植，增強(qiáng)財政保障能力。創(chuàng)新服務(wù)，加大財政資金和政策引導(dǎo)，更多地爭取資金注入項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以項目促產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，以發(fā)展促經(jīng)濟(jì)，以經(jīng)濟(jì)強(qiáng)財政。前面2016年預(yù)算支出表明，鎮(zhèn)財政計劃投入60萬元，目的為改善我新墻鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，以形成我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)的大好局面。當(dāng)前，房地產(chǎn)行業(yè)是我鎮(zhèn)財政收入的主體，這個收入主體一定要保持下去，支持房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展壯大是當(dāng)前鎮(zhèn)黨委政府的著力點;從另一方面來看，積極培植新的財源項目已經(jīng)迫在眉睫，為新墻鎮(zhèn)的長遠(yuǎn)發(fā)展注入新的力量。

(二)、以改善民生為己任，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)新墻和諧發(fā)展。落實中央?yún)栃星趦�節(jié)約各項規(guī)定，繼續(xù)深化財政預(yù)算改革，大力調(diào)優(yōu)財政支出結(jié)構(gòu)，全面保障和改善民生。大力壓縮“三公”經(jīng)費等非生產(chǎn)性支出和項目工作經(jīng)費，調(diào)優(yōu)財政支出結(jié)構(gòu)，用于1、各項惠農(nóng)政策的落實、2、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、3、新農(nóng)村建設(shè)含鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治需要、4、用于保障和改善社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等一系列民生實事。

(三)、以深化改革為重點，推進(jìn)精細(xì)化管理，提升財政管理水平。一是進(jìn)一步深化財政預(yù)算改革。將政府所有財政收入和支出均納入預(yù)算編制，實現(xiàn)政府收支“一本賬”。二是積極開展預(yù)算績效目標(biāo)管理。健全管理機(jī)制，完善運(yùn)行程序，扎實推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，逐步將所有財政收支全面納入預(yù)算績效考核的內(nèi)容，著重對重點領(lǐng)域、重大投資項目和民生專項資金進(jìn)行績效評估，不斷提高財政資金使用的規(guī)范性和有效性。三是全力推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費公開。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，選擇部分單位在政務(wù)公開欄向社會公開其部門預(yù)算、“三公經(jīng)費”、預(yù)算和決算情況，公開接受社會監(jiān)督。四是以提高績效為核心，強(qiáng)化財政監(jiān)管，保障資金規(guī)范運(yùn)行。今年我們將在2015年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)、村、部門的財務(wù)監(jiān)督管理職能，重點是村級財務(wù)，最大限度地發(fā)揮財政資金的使用效益。五是穩(wěn)步推進(jìn)“管、采”分離的政府采購制度。六是強(qiáng)力推進(jìn)勤儉節(jié)約建設(shè)。嚴(yán)格落實中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》各項規(guī)定，全力推進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步強(qiáng)化措施，細(xì)化具體支出標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本。

各位代表，新的形勢對財政工作提出了更高的要求，2016年，我們一定要在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心，扎實工作，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，為實現(xiàn)新墻鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)定發(fā)展、為實現(xiàn)全鎮(zhèn)人民群眾更美好的幸福生活作出新的更大的努力!

最后，祝各位代表身體健康!合家歡樂!萬事如意!

謝謝大家!