關(guān)于2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財政預(yù)算(草案)的報告
來源:新墻鎮(zhèn)   2013-10-28 00:00
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關(guān)于2012-財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2013-財政預(yù)算(草案)的報告

——2013-10-10在新墻鎮(zhèn)第六屆第二次人民代表大會上

新墻鎮(zhèn)財政所長   羅小明

各位代表:

我受新墻鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告我鎮(zhèn)2012-財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013-財政預(yù)算草案,請予審議。

一、2012-財政預(yù)算執(zhí)行情況

2012-在黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下及上級財政部門的指導(dǎo)下,積極執(zhí)行穩(wěn)健的財政政策,堅持科學(xué)發(fā)展觀,不斷深化財稅體制改革,強(qiáng)化財政監(jiān)管職能,提高理財水平、保持財政收支持續(xù)穩(wěn)定增長,財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步合理化,資金使用效益明顯提高。通過大家努力,較好地實現(xiàn)了全-財政預(yù)算收支總體目標(biāo),較好地完成了各項財政工作任務(wù),取得了良好的效果。

2012-度各項收支執(zhí)行情況如下:

1、2012-財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2012-財政稅收收入為700萬元。(其中:國稅300萬元,地稅400萬元)。

2012-非稅收入為558萬元。(其中:土地收入358萬元;專項收入160萬元(主要是新農(nóng)村建設(shè)資金);其他收入40萬元)。

2012-上級補(bǔ)助財政收入為1245.5萬元。(其中:基數(shù)補(bǔ)貼76.5萬元,稅收返還340萬元,專項追加288萬元,政府部門村級轉(zhuǎn)移支付541萬元)。

綜合財政收入和上級補(bǔ)助收入的情況確定我鎮(zhèn)可用財力為1803.5萬元。

2、2012-財政支出執(zhí)行情況如下:

(1)一般預(yù)算支出                       1202.5萬元

其中:行政管理費(fèi)284萬元,財政事務(wù)費(fèi)158萬元,計劃生育事務(wù)費(fèi)42萬元,社會保障支出58.5萬元,文教、衛(wèi)生支出11萬元,公共安全支出19萬元,農(nóng)、林、水事務(wù)支出121萬元,社會發(fā)展事務(wù)費(fèi)84萬元,村級轉(zhuǎn)移支付145萬元,環(huán)境衛(wèi)生支出80萬元,專項支出140萬元,其他支出60萬元。

(2)非稅支出                             386萬元

其中:集鎮(zhèn)改造及新農(nóng)村建設(shè)320萬元,其他防汛經(jīng)費(fèi)36萬元,農(nóng)業(yè)園、工業(yè)園協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)30萬元。

(3)上解支出                              31萬元

其中:主要是基金會貸款、世行貸款等上級部門貸款資金。

各位代表,2012-財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果表明,財政收支矛盾仍然突出,面臨的各種支出壓力依然存在,具體來講,一是收入中不穩(wěn)定的因素多,按體制劃分的本級稅收征收潛力小,收入入庫質(zhì)量低,同時,財政實現(xiàn)收入的調(diào)控手段還不強(qiáng),挖掘的潛力還不大,招商收入渠道路子還不多,財政短收現(xiàn)象嚴(yán)重;二是財政預(yù)算安排各項支出打得緊,回旋余地小,無機(jī)動財力,對于政策因素帶來的剛性支出,本級財政無力確保;三是財政體制有待于調(diào)整和完善,比如說縣對鎮(zhèn)財政管理體制有核定的收支過程中,收入基數(shù)偏高,支出基數(shù)偏低等等,都嚴(yán)重影響了本級財政的正常運(yùn)作。這些方面是我們今后做好財政工作面臨的實際困難,這里務(wù)請我們各位代表和列席會議的同志在今后的工作中再多一份關(guān)心、多一份理解、多一份支持。

二、2013-財政預(yù)算草案

2013-的財政工作既面臨著困難,也充滿著希望。根據(jù)上級財政工作會議精神,綜合我鎮(zhèn)實際,今-我鎮(zhèn)財政預(yù)算草案總的指導(dǎo)思想是:堅持“減輕、穩(wěn)定、規(guī)范”的總原則,堅決貫徹中央各項惠農(nóng)政策,切實減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān),充分調(diào)動廣大人民群眾建設(shè)社會主義新農(nóng)村的積極性,讓廣大群眾真正得到實惠。圍繞縣委、政府確定的財政收入目標(biāo),進(jìn)一步加強(qiáng)財源建設(shè),強(qiáng)化稅收征管,嚴(yán)控各項支出。堅持依法理財,加強(qiáng)財政監(jiān)督,編制2013-財政預(yù)算的基本原則是:保工資發(fā)放,保政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn),保重點工程建設(shè),保社會穩(wěn)定,保財政收支平衡。

2013-財政預(yù)算收支計劃如下:

1、2013-財政收入計劃情況

2013-計劃財政稅收收入為800萬元。(其中:國稅350萬元,地稅450萬元,比上-增長10%)。

2013-計劃非稅收入為700萬元。(其中:土地收入380萬元,專項收入320萬元(新農(nóng)村建設(shè)),比上-增長10%),非稅收入主要是土地收益金和各級領(lǐng)導(dǎo)重視、關(guān)心和支持,如不能穩(wěn)妥到位,否則將會導(dǎo)致-度財政收入不平衡,造成財政赤字。

2013-計劃上級補(bǔ)助收入為1247萬元。(其中:基數(shù)補(bǔ)貼  77萬元,超收分成370萬元,政府部門村級轉(zhuǎn)移支付560萬元,專項追加240萬元,比上-增長8%)。

綜合財政收入和上級補(bǔ)助收入的情況,確定我鎮(zhèn)可用財力1947萬元。

2、2013-財政支出安排情況

2013-財政支出大體安排為1814.5萬元。

(1)一般預(yù)算支出                        1123.5萬元

1、行政管理費(fèi)284萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)167萬、公用經(jīng)費(fèi)74萬、其他等支出43萬;

2、財政事務(wù)費(fèi)168萬元,其中:國稅征收經(jīng)費(fèi)28萬、地稅配套經(jīng)費(fèi)140萬;

3、計劃生育事務(wù)費(fèi)42萬元(主要是按上級部門文件落實);

4、社會保障費(fèi)65萬,其中:干部養(yǎng)老金22萬、醫(yī)療保險金12萬、民政優(yōu)撫11萬,住房公積金8萬,離退休人員費(fèi)用8萬,失業(yè)及工傷保險4萬;

5、文、教、衛(wèi)生支出26.17萬,其中:教育聯(lián)校6萬、衛(wèi)生院4萬、廣播站16.17萬;

6、公共安全支出21萬,主要是司法及信訪經(jīng)費(fèi)、派出所、安全生產(chǎn)、綜合治理等經(jīng)費(fèi);

7、農(nóng)、林、水事務(wù)支出117.5萬,其中:農(nóng)技站30.6萬、農(nóng)機(jī)站19.3萬、水利站24.6萬、畜牧站43萬;

8、社會發(fā)展事務(wù)費(fèi)35萬,其中:勞動站9萬、城建辦16萬,居委會10萬;

9、村級轉(zhuǎn)移性支出145萬,主要是村級運(yùn)轉(zhuǎn)、村干部工資等經(jīng)費(fèi);

10、環(huán)境整治支出80萬,主要是各村經(jīng)費(fèi)與集鎮(zhèn)環(huán)境整治。

11、專項支出60萬,主要是債務(wù)利息、還老欠、部門村級指標(biāo)支出等;

12、其他支出60萬,主要是不可預(yù)見性的支出及各村追加指標(biāo);

13、預(yù)備費(fèi)20萬;

(2)非稅支出                                660萬元

其中:集鎮(zhèn)建設(shè)300萬元(主要是集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費(fèi)),新農(nóng)村建設(shè)300萬元(主要是新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施),其他支出60萬元(主要是抗旱經(jīng)費(fèi)及岳望高速協(xié)調(diào),工業(yè)園、農(nóng)業(yè)園協(xié)調(diào)等經(jīng)費(fèi))。

(3)上解支出                                31萬元

主要是縣級部門代扣資金,如基金會、世行貸款本息等。

2013-度收支表明:財政支出預(yù)算綜合考慮了加大民生收入、提高城鄉(xiāng)居民收入水平,構(gòu)建和諧社會、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的支出需要,體現(xiàn)了積極穩(wěn)妥的原則。在預(yù)算執(zhí)行中我們將大力組織財政收入、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),集中財力保障重點支出,確保實現(xiàn)全-預(yù)算收支平衡。

各位代表,全面完成2013-全鎮(zhèn)的財政工作目標(biāo)任務(wù)繁重、意義重大,我們一定會在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,進(jìn)一步解放思想、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、開拓創(chuàng)新、扎實工作,確保圓滿完成本-度目標(biāo)任務(wù),為我鎮(zhèn)財政工作再創(chuàng)輝煌!

最后,祝各位代表身體健康!合家歡樂!萬事如意!

謝謝大家!

 

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