關(guān)于步仙鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的

報(bào)   告

財(cái)政所長(zhǎng)    楊新

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。

2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府確定的目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)政策措施，千方百計(jì)化解困難矛盾，不斷增強(qiáng)財(cái)政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用與能力，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康發(fā)展，全年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）財(cái)政稅收完成情況

2016年我鎮(zhèn)共完成財(cái)稅收入260萬(wàn)，其中一般預(yù)算收入140萬(wàn)元，它包括國(guó)稅20萬(wàn)元，地稅120萬(wàn)元，非稅收入120萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)的100%。

（二）預(yù)算收入情況

2016年鎮(zhèn)財(cái)政總收入1484萬(wàn)元，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入209萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1275萬(wàn)元，所有收入比上年度都有較大的增幅，主要是黨委政府積極拓寬財(cái)政收入渠道，加大引資力度。

（三）支出情況

2016年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)1446萬(wàn)元。其中，一般公共支出465萬(wàn)元（其中政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出308萬(wàn)元、人大政協(xié)事務(wù)10萬(wàn)元、人口與計(jì)育64萬(wàn)元、財(cái)政事務(wù)15萬(wàn)元、食堂50萬(wàn)元，其它18萬(wàn)）；公共安全20萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出220萬(wàn)元；文化體育傳媒12萬(wàn)元；教育支出22萬(wàn)元；社會(huì)保障就業(yè)104萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生6萬(wàn)元；上解支出100萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)340萬(wàn)元(包括村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)163萬(wàn))，其它支出64萬(wàn)元，結(jié)余93萬(wàn)元。一般預(yù)算支出比去年同期及預(yù)算有所增加，主要是根據(jù)收入的增加，加大了對(duì)農(nóng)林水事務(wù)的投入、加大了對(duì)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和治理支出及社會(huì)綜治維穩(wěn)方面的投入。

各位代表，2016年鎮(zhèn)財(cái)政所在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身潛力，積極組織財(cái)政收入，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下方面的工作：

一、突出重點(diǎn)，努力支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)

緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會(huì)議提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點(diǎn)，拓寬生財(cái)領(lǐng)域，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，以服務(wù)“三農(nóng)”為重點(diǎn)，集中辦大事、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展。大力度支持政府各項(xiàng)中心工作，全力支持招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極爭(zhēng)取及配合各部門(mén)、村向上爭(zhēng)取各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金與專(zhuān)項(xiàng)的申報(bào)，為財(cái)政爭(zhēng)得大量預(yù)算外收入，壯大了財(cái)政實(shí)力。

二、深化改革，著力加強(qiáng)財(cái)政管理

2016年我鎮(zhèn)在支出管理上進(jìn)一步建立健全有關(guān)規(guī)章制度。嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)審批程序執(zhí)行，合理調(diào)度各類(lèi)資金，保證了工資的按時(shí)發(fā)放，并使有限的資金發(fā)揮了最大的效益；在財(cái)政監(jiān)督上，定期對(duì)村級(jí)和有關(guān)站、辦、所進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，杜絕了“三亂”和鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，維護(hù)了正常的財(cái)經(jīng)秩序。嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府下發(fā)的厲行節(jié)約文件精神，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)從自身做起，公用經(jīng)費(fèi)支出得到有效控制，收支兩條線管理落到了實(shí)處，財(cái)政管理更加規(guī)范。

各位代表，2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況取得較好成績(jī)，是黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視、鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全鎮(zhèn)干部群眾緊密協(xié)作，頑強(qiáng)拼搏的結(jié)果，同時(shí)也是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合反映。

但是，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到我鎮(zhèn)財(cái)政工作目前面臨的各類(lèi)問(wèn)題和困難。主要一是通過(guò)新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展來(lái)帶動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，無(wú)疑要加大投入，各項(xiàng)支出壓力更加繁重。二是按照建設(shè)“秀美步仙”目標(biāo)，將要投入大量的資金，這將對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政工作提出更高的要求，我們將面臨更大的壓力。所有這些問(wèn)題，我們將在今后的發(fā)展中，努力尋找解決的辦法。

2017年財(cái)政預(yù)算

2017年，我們要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央制定的“積極的財(cái)政政策，穩(wěn)健的貨幣政策”總方針，積極落實(shí)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、歷行節(jié)約、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，分析目前面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求，公共財(cái)政預(yù)算收支擬作如下安排：

一、預(yù)算收支安排

（一）財(cái)政收入預(yù)算

2017年地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃為475萬(wàn)元，其中國(guó)稅20萬(wàn)，地稅120萬(wàn)，財(cái)政部門(mén)非稅收入335萬(wàn)（社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)20萬(wàn)，其他收入315萬(wàn)）

經(jīng)財(cái)力測(cè)算，2017年我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)力收入為1527萬(wàn)元，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入475萬(wàn)，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入959萬(wàn)，上年結(jié)余93萬(wàn)。

（二）財(cái)政支出預(yù)算

2017年共安排財(cái)政支出1527萬(wàn)元。

一、一般公共服務(wù)支出安排情況；673萬(wàn)元,其中:

1、人大事務(wù)10萬(wàn)元。

2、政協(xié)事務(wù)2萬(wàn)元。

3、黨政機(jī)關(guān)及部門(mén)在職人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)467萬(wàn)元。其中：

基本工資312萬(wàn)、商品服務(wù)支出120萬(wàn)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35萬(wàn)。

4、黨建工作事務(wù)40萬(wàn)元（其中兩學(xué)一做專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)）。

5、宣傳事務(wù)5萬(wàn)元（包括黨報(bào)黨刊）。

6、財(cái)稅工作支出10萬(wàn)。

7、農(nóng)村土地確權(quán)支出10萬(wàn)。

8、基本建設(shè)事務(wù)支出120萬(wàn)。

9、紀(jì)檢巡查工作4萬(wàn)。

二、公共安全支出安排情況；41萬(wàn)元，其中：

1、征兵工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

2、派出所工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元

3、司法所工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

4、其他公共安全支出20萬(wàn)元。綜治維穩(wěn)9萬(wàn)、調(diào)解委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)、信訪個(gè)人化解7萬(wàn)。

三、教育支出安排情況；15萬(wàn)元

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出安排情況；64萬(wàn)元，其中：

1、退休費(fèi)（津補(bǔ)貼）48萬(wàn)元。

2、撫恤費(fèi)10萬(wàn)元。其中遺囑費(fèi)3萬(wàn)、撫恤安葬費(fèi)7萬(wàn)。

3、其他生活救助6萬(wàn)元。

五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出安排情況；86萬(wàn)元，其中：

1、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

2、計(jì)劃生育服務(wù)所82萬(wàn)元。

六、節(jié)能環(huán)保支出安排情況；65萬(wàn)元。其中包括岳坊水庫(kù)清污、垃圾站建設(shè)。

七、城建辦集鎮(zhèn)管理事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)安排情況；77萬(wàn)元。其中工資支出47萬(wàn)

八、農(nóng)林水支出安排情況；451萬(wàn)元，其中：

1、農(nóng)技推廣服務(wù)中心98萬(wàn)元。

2、林業(yè)站13萬(wàn)元。林業(yè)站工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)、深林防火救急等10萬(wàn)

3、水務(wù)工作站工作經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元。

4、精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元。

5、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)163萬(wàn)

6、自來(lái)水廠支出23萬(wàn)

7、村級(jí)道路、水利等其他各項(xiàng)支出118萬(wàn)

九、交通運(yùn)輸支出安排情況；6萬(wàn)元

十、債務(wù)還本付息支出情況安排；20萬(wàn)元。

十一、其他支出安排情況；29萬(wàn)元。備用資金及特發(fā)情況支出。

各位代表、同志們：2017年財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，充滿希望。我們將認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，全力保證預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（一）著力發(fā)揮財(cái)政職能作用，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。

我們將圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點(diǎn)，拓寬生財(cái)領(lǐng)域，著力準(zhǔn)確把握國(guó)家、省、市的投資重點(diǎn)和傾斜領(lǐng)域，加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)的溝通聯(lián)系，大力爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金，重點(diǎn)確保蒙華鐵路的稅收為我鎮(zhèn)所用；著力加大招商引資力度，確保光伏發(fā)電廠項(xiàng)目為我鎮(zhèn)增收，積極提升服務(wù)效能，持續(xù)優(yōu)化招商引資軟硬環(huán)境，注重引進(jìn)一批科技含量高、帶動(dòng)能力強(qiáng)的企業(yè)落戶步仙。

（二）著力強(qiáng)化民生保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

堅(jiān)持“保重點(diǎn)，壓一般，促發(fā)展”的原則，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出的增長(zhǎng)，不斷提高資金使用效率。堅(jiān)持以人為本，優(yōu)先安排和重點(diǎn)保障民生支出，將支出安排向社會(huì)公共事業(yè)傾斜、向困難群眾傾斜。加大對(duì)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等方面投入，推進(jìn)以“秀美步仙”建設(shè)為重點(diǎn)的新農(nóng)村建設(shè)，改善農(nóng)村基本生活條件。實(shí)施農(nóng)民勞動(dòng)技能培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。

（三）著力加強(qiáng)財(cái)政把關(guān)，提高管理質(zhì)效。

2017年，我鎮(zhèn)收支矛盾將更加突出。必須進(jìn)一步圍繞“精細(xì)化”管理要求，創(chuàng)新機(jī)制、落實(shí)舉措，提高財(cái)政精細(xì)化管理水平，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化，提高財(cái)政資金安全性和效能性。堅(jiān)決落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)約束，進(jìn)一步確立過(guò)“緊日子”的觀念，制止鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)持勤儉辦事。

各位代表、同志們：“科學(xué)發(fā)展”的前景無(wú)比美好，“秀美步仙”的目標(biāo)催人奮進(jìn)，讓我們以更加飽滿的熱情，更加昂揚(yáng)的斗志，更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，真抓實(shí)干，奮力前行，為步仙“立足新起點(diǎn)，瞄準(zhǔn)新目標(biāo)，創(chuàng)造新優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)新跨越”而努力奮斗！