——2024年6月14日在楊林街鎮(zhèn)第一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

　　楊林街鎮(zhèn)財(cái)政所長(zhǎng)徐祖亮

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席人員提出意見和建議。

　　一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握“習(xí)慣過(guò)緊日子”的思想，緊緊圍繞全年總體目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，開源節(jié)流，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，聚焦“保三保、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展”，堅(jiān)持依法管財(cái)理財(cái)，科學(xué)合理調(diào)度資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　（一）一般公共預(yù)算收支情況

　　收入預(yù)算執(zhí)行情況：2023年完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入2686.15萬(wàn)元，為預(yù)算的106.36%，，比上年減少125.44萬(wàn)元，同比減少4.46%。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況

　　支出預(yù)算執(zhí)行情況：全年完成一般公共預(yù)算支出2279.54萬(wàn)元，為預(yù)算的90.26%，比上年增加31.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.34%。

　　上解縣財(cái)政支出105.03萬(wàn)元。

　　收支平衡情況：全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入確保了預(yù)算的良性支出，結(jié)余301.58萬(wàn)元。

　　（二）2023年財(cái)政主要工作

　　2023年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展受阻，財(cái)稅增收困難，剛性支出不斷增長(zhǎng)，財(cái)政工作面臨巨大壓力。在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政所主動(dòng)作為、積極應(yīng)對(duì)，各項(xiàng)工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、扎實(shí)推進(jìn)，著重做了以下幾方面工作：

　　1、加強(qiáng)稅收征管，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　按照縣級(jí)收入征管要求，創(chuàng)新征管手段，拓寬增收渠道，促進(jìn)財(cái)政收入提質(zhì)增效：一是強(qiáng)化勤征細(xì)管的工作作風(fēng)，圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，積極深入企業(yè)，上門搞好服務(wù)，確保收入均衡入庫(kù)。二是加強(qiáng)綜合治稅，一方面在市場(chǎng)所調(diào)取企業(yè)名單協(xié)助稅務(wù)部門對(duì)鎮(zhèn)域內(nèi)企業(yè)進(jìn)行稅收摸底，另一方面強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)工程稅收征管，共清繳各類稅款20余萬(wàn)元。2023年完成稅收征繳848.2萬(wàn)元，占任務(wù)的136.8%，實(shí)現(xiàn)財(cái)力485.31萬(wàn)元。

　　2、以三湘護(hù)農(nóng)為抓手，民生保障得到提升

　　按照上級(jí)“三保”支出原則，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，有力支持和保障教育、社保、衛(wèi)生、文化等民生事業(yè)發(fā)展。一是突出扶持“三農(nóng)”發(fā)展。全鎮(zhèn)農(nóng)林水事務(wù)支出609.57萬(wàn)元，有力推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展；落實(shí)惠民惠農(nóng)政策，全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放各類補(bǔ)貼資金804.76萬(wàn)元，其中發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼635.19萬(wàn)元，林業(yè)類補(bǔ)貼32.67萬(wàn)元，農(nóng)村居民最低生活保障資金136.9萬(wàn)元。二是持續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。統(tǒng)籌安排村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金173萬(wàn)元，著力改善村基礎(chǔ)設(shè)施，助力鄉(xiāng)村振興。三是扎實(shí)推進(jìn)民生工程工作開展。大力實(shí)施民生工程和暖民生行動(dòng)，不斷提高人民群眾安全感、幸福感。全年財(cái)政在“控、壓、保”支出的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，盡力壓縮一般性和非必要性支出，體現(xiàn)了突出民生福祉優(yōu)先、突出重點(diǎn)工程保障、突出鄉(xiāng)村振興建設(shè)等特點(diǎn)，確保了我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)均衡發(fā)展。

　　3、不斷完善監(jiān)督機(jī)制，逐步提高財(cái)政管理水平

　　全面貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算管理的決策部署，全面提升預(yù)算績(jī)效管理水平，按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政管理水平、財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效能進(jìn)一步提高。一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算制度，規(guī)范預(yù)算編制。嚴(yán)格實(shí)行分配、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離的預(yù)算管理模式，保證了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，促進(jìn)財(cái)政綜合管理水平進(jìn)一步提高；推行陽(yáng)光預(yù)算，在政府門戶網(wǎng)站上公開財(cái)政預(yù)算、決算，接受社會(huì)監(jiān)督；認(rèn)真做好預(yù)算執(zhí)行分析工作，為全年預(yù)算收支任務(wù)的完成提供決策依據(jù)。二是強(qiáng)化財(cái)政審核，資金安全管理更加嚴(yán)格。持續(xù)加強(qiáng)政府內(nèi)控體系建設(shè)，鎮(zhèn)級(jí)項(xiàng)目由鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)項(xiàng)目辦加大對(duì)專項(xiàng)資金、重點(diǎn)建設(shè)資金安全運(yùn)行監(jiān)管，確保了財(cái)政資金安全。村級(jí)項(xiàng)目由財(cái)政所與三資辦共同監(jiān)督實(shí)施，做到先有資金來(lái)源，再審批建設(shè)，防止新增債務(wù)。三是財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效更加明顯。通過(guò)建立健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系，全面提高績(jī)效管理各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與績(jī)效管理一體化，推動(dòng)全面實(shí)施績(jī)效管理常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。

　　各位代表，過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平有效提升，并且在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政績(jī)效考核中被評(píng)為市級(jí)先進(jìn)單位和縣財(cái)政專項(xiàng)工作考評(píng)中我所被評(píng)為綜合先進(jìn)單位。在此，我向所有關(guān)心支持財(cái)政工作的各位代表及各級(jí)各部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志表示衷心的感謝!但是也面臨著一定的挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：本鎮(zhèn)本地稅源少，稅源基礎(chǔ)薄弱，財(cái)源匱泛，收入規(guī)模小，財(cái)政增收后勁不足，區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定因素多，實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難；重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、民生政策落實(shí)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展等資金需求不斷增加，財(cái)政收支矛盾依然突出；針對(duì)以上矛盾和問(wèn)題，我們將在今后的工作中采取有效措施，加大招商引資力度，培植和壯大地方財(cái)源，增強(qiáng)地方財(cái)政實(shí)力，努力加以解決。

　　二、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

　　（一）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則：

　　2024年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，集中財(cái)力辦大事，為推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　2024年財(cái)政預(yù)算編制原則：一是強(qiáng)統(tǒng)籌，在加大組織收入力度的同時(shí)，實(shí)行全口徑預(yù)算，強(qiáng)化資源統(tǒng)籌;二是壓一般，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，降低行政運(yùn)行成本;三是保重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)中央關(guān)于有效保障“三保”等重點(diǎn)支出的要求，堅(jiān)持“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出”的順序從嚴(yán)從緊安排項(xiàng)目預(yù)算;四是提績(jī)效，嚴(yán)格事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)審核，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)預(yù)算支出安排的約束;五是嚴(yán)紀(jì)律，牢固樹立法治預(yù)算觀念，切實(shí)把財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到部門預(yù)算編制全過(guò)程。

　　（二）2024年財(cái)政預(yù)算

　　一般公共預(yù)算收支計(jì)劃

　　公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃2152.7萬(wàn)元，減少372.93萬(wàn)元，減少14.77%，其中一般公共預(yù)算地方收入469.82萬(wàn)元，減少130.18萬(wàn)元，減少21.7%，上級(jí)補(bǔ)助收入1381.3萬(wàn)元，增加19.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；上年結(jié)余301.58萬(wàn)元，減少261.96萬(wàn)元，減少46.48%。

　　一般公共預(yù)算支出計(jì)劃2047.67萬(wàn)元，減少29.47%。上解縣財(cái)政支出105.03萬(wàn)元。

　　收支平衡計(jì)劃是：按照全口徑預(yù)算管理要求，全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算年度收支平衡。

　　（三）2024年財(cái)政重點(diǎn)工作

　　做好2024年的財(cái)政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對(duì)壯大財(cái)力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。我們要按照鎮(zhèn)人大會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)要做好以下幾個(gè)方面工作：

　　1、進(jìn)一步發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，抓好稅收入庫(kù)，加大爭(zhēng)資引項(xiàng)力度，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　認(rèn)真分析政策，想方設(shè)法壯大財(cái)政實(shí)力，一是加大招商引資力度，發(fā)揮鄉(xiāng)友優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)，力爭(zhēng)引進(jìn)1-2個(gè)以上總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)，完成財(cái)政稅收150萬(wàn)元以上，形成收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)；二是勤征細(xì)管，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)稅收監(jiān)管，確保應(yīng)收盡收。三是認(rèn)真鉆研政策，加強(qiáng)與上級(jí)主管單位對(duì)接爭(zhēng)取項(xiàng)目落地，完善鎮(zhèn)域范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施，改善民生，爭(zhēng)取資金充實(shí)財(cái)力，為我鎮(zhèn)后續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　2、進(jìn)一步規(guī)范收支管理，提升預(yù)算管理一體化的水平。

　　以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)與預(yù)算外等資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人員經(jīng)費(fèi)、民生保障、政府運(yùn)轉(zhuǎn)需求。開展國(guó)庫(kù)集中支付，實(shí)行均衡撥付。對(duì)預(yù)算支出先保人員經(jīng)費(fèi)后公用經(jīng)費(fèi)的原則。嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“零增長(zhǎng)”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。規(guī)范政府采購(gòu)行為，使用電子賣場(chǎng)，明確采購(gòu)人主體責(zé)任，落實(shí)政府采購(gòu)負(fù)面清單，嚴(yán)格財(cái)政資金申請(qǐng)審核、審批程序。激發(fā)活力，規(guī)范權(quán)力，開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理。不斷提高財(cái)政資金的使用效率和效益。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)廉政教育、資金監(jiān)管，認(rèn)真分析查找管理漏洞、完善內(nèi)控制度，確保兩個(gè)安全。

　　一是提高思想認(rèn)識(shí)組織鎮(zhèn)村干部，開展一次廉政教育，學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)、案例分析解剖等。二是舉一反三對(duì)鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)所有業(yè)務(wù)流程，資金管理進(jìn)行梳理，認(rèn)真查找發(fā)現(xiàn)管理漏洞。三是根據(jù)業(yè)務(wù)管理過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)漏洞，及時(shí)采取措施填補(bǔ)，進(jìn)一步完善各種制度和業(yè)務(wù)操作流程，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低，問(wèn)題控制在發(fā)生前，確保資金安全、人員安全。

　　4、進(jìn)一步加強(qiáng)三資管理，澄清家底，盤活集體資產(chǎn)，完善控債化債方案，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

　　一是對(duì)鎮(zhèn)、村集體資產(chǎn)、固定資產(chǎn)進(jìn)一步盤底，根據(jù)實(shí)際情況盤活集體資產(chǎn)。多渠道多舉措發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，為村級(jí)發(fā)展提供保障。二是嚴(yán)格規(guī)范村級(jí)組織債務(wù)管理，積極化解存量債務(wù)，通過(guò)清理財(cái)務(wù)核銷、協(xié)商停息、債權(quán)收欠、資產(chǎn)盤活、增收節(jié)支、經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收減債堅(jiān)決杜絕新增債務(wù)，把債務(wù)化解納入績(jī)效考核，按上級(jí)要求對(duì)債務(wù)化解不力的單位實(shí)施問(wèn)責(zé)追責(zé)。除楊林街村和城山舟村拿出切實(shí)可行的化債方案外，其余各村的債務(wù)在本年度必須清零。

　　5、進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)組織財(cái)務(wù)管理，拒腐防變從最基層著手。

　　一是嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支計(jì)劃管理，村級(jí)組織要遵循“量入為出，保證重點(diǎn)，略有結(jié)余”的原則。二是嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，對(duì)村級(jí)組織的公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行限額管理。三是加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，禁止沒(méi)有資金來(lái)源和資金有缺口的工程項(xiàng)目實(shí)施；對(duì)債務(wù)較大、還債不力的村杜絕新上工程項(xiàng)目建設(shè)。防止村級(jí)重復(fù)建設(shè)、盲目建設(shè)、過(guò)度建設(shè)。做到先審批（備案）后建設(shè)。

　　6、進(jìn)一步落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，開展三湘護(hù)農(nóng)行動(dòng)，清理疏理政策落實(shí)整改，完善制度方案。

　　認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，對(duì)2023年所有發(fā)放的涉農(nóng)補(bǔ)貼資金回頭看，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，保證各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金如實(shí)、足額發(fā)放到農(nóng)戶；對(duì)各項(xiàng)涉農(nóng)工程項(xiàng)目從預(yù)算設(shè)計(jì)、招標(biāo)、實(shí)施、事前事中事后監(jiān)管、驗(yàn)收、結(jié)算到資金撥付等全面進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。對(duì)2024年發(fā)放的惠農(nóng)資金，財(cái)政將從源頭上進(jìn)行全方位的監(jiān)管，讓三湘護(hù)農(nóng)工作落到實(shí)處，讓惠農(nóng)政策惠及千家萬(wàn)戶。

　　各位代表，奮進(jìn)新征程，建功新時(shí)代。雖然當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨著巨大下行壓力，民生領(lǐng)域還有不少短板。但困難與希望同在，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。我們將在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的指引下，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大的法律監(jiān)督、政協(xié)的民主監(jiān)督和社會(huì)各界的建言獻(xiàn)策，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為促進(jìn)楊林街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗。