岳陽縣楊林街鎮(zhèn)2023年度政府財政預算公開

　　目   錄

　　第一部分  岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、機構設置情況

　　三、鎮(zhèn)財政決算單位構成

　　第二部分  公共財政預算

　　一、2023年度公共財政預算情況說明

　　1、收支預算總體情況

　　2、收入預算情況

　　3、支出預算情況

　　4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況

　　5、鄉(xiāng)村振興資金預算安排情況

　　6、其他重要支出情況。

　　二、2023年度 公共財政預算表（公開表格附后）

　　第三部分  政府性基金預算

　　第四部分  國有資本經(jīng)營預算

　　第五部分  社會保險基金預算情況

　　第六部分  其他重要事項

　　一、地方政府性債務情況

　　二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

　　三、“三公”經(jīng)費預算情況

　　四、預算績效工作開展情況：

　　1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

　　2、強化全過程管理。

　　第七部分  專業(yè)名詞解釋

　　第一部分  岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　為轄區(qū)內(nèi)村人、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。

　　二、機構設置情況

　　我單位包含政府機關及4個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部81人、退休37人。其他人員13人。

　　三、鎮(zhèn)財政決算單位構成

　　由政府機關、社會事業(yè)服務中心、農(nóng)技推廣服務中心、退役軍人事務站、行政綜合執(zhí)法大隊構成。

　　第二部分  公共財政預算

　　一、2023年度公共財政預算情況說明

　　1、收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預算總收入2525.63萬元，比2022年預算增加266.09萬元；本年預算總支出2525.63萬元，比2022年預算增加266.09萬元。變化原因主要是人員經(jīng)費和村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費以及環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

　　2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入2525.63萬元，其中：上級財政補助收入1448.34萬元，地方公共財政預算收入513.75萬元，上年結余563.54萬元。變化原因主要是政策性增加和稅收超收增加。

　　3、支出預算情況。2023年度支出2525.63萬元，其中工資福利支出968.88萬元，商品和服務支出712.85萬元，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費266萬元，對個人和家庭的補助20萬元， 其他支出557.9萬元。

　　4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。2023年度“三公”經(jīng)費支出合計為5萬元，與2022年預算數(shù)持平，其原因為嚴格落實招待費標準嚴控非生產(chǎn)性支出。

　　5、鄉(xiāng)村振興資金預算安排情況：我鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排資金40萬元，主要用于各村基礎設施建設。

　　持續(xù)改善貧困村和非貧困村人口的發(fā)展條件，增強“造血”功能，不斷鞏固脫貧攻堅成果。

　　6、其他重要支出情況。

　　（1） 2023年一般公共服務支出預算1408萬元，比2022年預算增加303.98萬元，原因是全鎮(zhèn)機關事業(yè)單位人員經(jīng)費及相關專項經(jīng)費調(diào)整到本功能科目中核算。

　　（2） 2023年城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出222.12萬元，比2022年預算增加59.12萬元，原因是環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費增加。

　　（3） 2023醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.09萬元，比2022預算減少3.21萬元，原因是專項經(jīng)費的調(diào)整。

　　（4） 2023年農(nóng)林水支出601.78萬元，比2022年預算增加283.78萬元，原因是村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費的增加及專項經(jīng)費增加。

　　二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政預算表（公開表格附后）

　　第三部分  政府性基金預算

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

　　第四部分  國有資本經(jīng)營預算

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

　　第五部分  社會保險基金預算情況

　　詳見附表

　　第六部分  其他重要事項

　　一、地方政府債務情況

　　至2022年12月31日止，楊林街鎮(zhèn)政府無政府性債務。

　　二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

　　2023年楊林街鎮(zhèn)上級財政補助收入共2525.63萬元，其中基數(shù)補貼45.65萬元，村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費266萬元（含養(yǎng)老保險9.48萬元）、稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬元、體制補助155.81萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付765萬元；醫(yī)保補助2萬元，其他轉(zhuǎn)移支付625萬元（含小水電整治經(jīng)費25萬元）。

　　三、“三公”經(jīng)費預算情況

　　2023年三公經(jīng)費支出總額為5萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用5萬元、公務用車費0萬元鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。

　　四、預算績效工作開展情況

　　1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

　　逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，我們對預算資金開展績效目標申報管理，預算績效目標資金總額2525.63萬元。

　　2、強化全過程管理。

　　以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。

　　第七部分  專業(yè)名詞解釋

　　（一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的三公經(jīng)費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

　　（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。