關(guān)于張谷英鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2018年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告（草案）
(2018年4月28日在鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上)
張谷英鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 徐祖亮
各位代表：
我受張谷英鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)提交2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位其他列席人員提出意見。
一、二0一七年年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年鎮(zhèn)黨委、政府在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持以及上級(jí)財(cái)政部門的關(guān)心指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)干部職工團(tuán)結(jié)拼搏，奮力開拓，積極克服了收入任務(wù)高與財(cái)源基礎(chǔ)薄、支出壓力大與可用財(cái)力少等重重矛盾和困難，特別是2017年8月12日我鎮(zhèn)遭遇百年一遇的洪澇災(zāi)害，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2個(gè)多億，在鎮(zhèn)財(cái)政極度困難的情況下，財(cái)政所仍然在有限的財(cái)力里面擠出480萬(wàn)元用于8.12救災(zāi)工作，確保我鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施在極短的時(shí)候里恢復(fù)。2017年財(cái)政工作取得較好成績(jī)（年底財(cái)政關(guān)賬結(jié)合227.43萬(wàn)元），邁上了新的發(fā)展階段，圓滿完成了年初縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)稅收入任務(wù)。
（一）2017年張谷英鎮(zhèn)全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入3962.93萬(wàn)元。
由于2017年縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，我鎮(zhèn)稅收任務(wù)調(diào)整為國(guó)稅400萬(wàn)元（其中普通增值稅220萬(wàn)元、四大行業(yè)增值稅180萬(wàn)元），地稅50萬(wàn)元，實(shí)際我鎮(zhèn)全年完成國(guó)稅收入567萬(wàn)元，地稅50萬(wàn)元。
1、公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)280.97萬(wàn)元。
①普通增值稅收入145.5萬(wàn)元；
②四大行業(yè)增值稅收入135.47萬(wàn)元；
③地稅收入因四大行業(yè)彌補(bǔ)財(cái)力未算本級(jí)財(cái)力；
2、上級(jí)補(bǔ)助收入1723.23元。
其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基數(shù)補(bǔ)貼84.16萬(wàn)元；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)333.79萬(wàn)元；三項(xiàng)稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬(wàn)元；工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付1132.68萬(wàn)元。
3、并村獎(jiǎng)勵(lì)102萬(wàn)元（已經(jīng)按要求結(jié)算至各村）。
4、其他收入50萬(wàn)元。
5、2016年財(cái)政結(jié)余收入286.56萬(wàn)元。
6、爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)追加收入1806.73萬(wàn)元。（其中專項(xiàng)追加1095.66萬(wàn)元，其他項(xiàng)目建設(shè)資金711.07萬(wàn)元）
（二）2017年張谷英鎮(zhèn)全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出3735.5萬(wàn)元。按支出功能科目分類如下：
1、一般公共服務(wù)支出933萬(wàn)元（人大事務(wù)支出10萬(wàn)元；政協(xié)事務(wù)支出5萬(wàn)元；政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出561萬(wàn)元；發(fā)展與改革事務(wù)支出10萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)事務(wù)支出8萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)支出51萬(wàn)元；稅收事務(wù)支出10萬(wàn)元；審計(jì)事務(wù)支出2萬(wàn)元；人力資源事務(wù)支出3萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支10萬(wàn)元；工商行政管理事務(wù)支出2萬(wàn)元；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出1萬(wàn)元；檔案事務(wù)支出2萬(wàn)元；群眾團(tuán)體事務(wù)支出20萬(wàn)元；黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出40萬(wàn)元；組織事務(wù)支出5萬(wàn)元；宣傳事務(wù)支出25萬(wàn)元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出8萬(wàn)元；其他一般公共事務(wù)支出160萬(wàn)元）。
2、國(guó)防支出4萬(wàn)元
3、公共安全支出40萬(wàn)元
4、教育支出40萬(wàn)元
5、文化體育與傳媒支出83萬(wàn)元
6、社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)支出769萬(wàn)元
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77萬(wàn)元
8、節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出20萬(wàn)元
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬(wàn)元
10、農(nóng)林水事務(wù)支出733萬(wàn)元
11、 交通運(yùn)輸支出130萬(wàn)元
12、 資源勘探信息等支出40萬(wàn)元
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出40萬(wàn)元
14、金融支出3.5萬(wàn)元
15、國(guó)土海洋氣象等支出15萬(wàn)元
16、住房保障支出610萬(wàn)元
17、預(yù)備費(fèi)26萬(wàn)元
18、其他支出40萬(wàn)元
19、債務(wù)利息支出22萬(wàn)元
（三）2017年實(shí)現(xiàn)年終結(jié)余財(cái)政資金227.43萬(wàn)元。
財(cái)政是社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提，我們?cè)谧ズ檬杖氲耐瑫r(shí)嚴(yán)格財(cái)政支出。首先確保了鎮(zhèn)、村兩級(jí)干部、職工的全年工資津補(bǔ)貼發(fā)放；其次確保了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；然后確保了基礎(chǔ)設(shè)施改建工程款的支付。在日常支出管理上的具體措施是：1、來(lái)人來(lái)客實(shí)行統(tǒng)一安排制度，嚴(yán)格控制招待費(fèi)支出；2、辦公用品統(tǒng)一采購(gòu)制度，有效控制了多方支出的情況；3、除防汛、森林防火及突發(fā)重大事情可以調(diào)車外，原則上不允許調(diào)車，嚴(yán)格控制了公務(wù)用車費(fèi)用。
過(guò)去的一年，我們的財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但面臨的困難和問(wèn)題也不少：一是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、財(cái)源結(jié)構(gòu)單一的狀況未能根本改變，鎮(zhèn)財(cái)政增收仍然缺乏有力的支撐點(diǎn)，鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力有限，特別是本地稅源少，財(cái)政自給能力低，本級(jí)財(cái)政困難大，主要還是靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付；二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程資金缺口大；三是財(cái)政管理需要不斷完善，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。對(duì)這些問(wèn)題，我們將堅(jiān)持用改革發(fā)展的手段逐步加以解決。
二、2018年財(cái)政預(yù)算草案
2018年財(cái)政預(yù)算安排的原則：
堅(jiān)持量入為出、收支平衡、保障重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、加強(qiáng)統(tǒng)籌、提升績(jī)效。
2018年財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的中心工作和重點(diǎn)目標(biāo)，有效管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會(huì)保障、社會(huì)事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治理等民生投入；嚴(yán)控一般性支出，繼續(xù)壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出；做好項(xiàng)目的清理和整合工作；將績(jī)效導(dǎo)向貫穿到財(cái)政政策、財(cái)政資金管理的全過(guò)程，確保資金安排科學(xué)、使用高效；全力保障資金平衡，繼續(xù)深化預(yù)算制度改革，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
財(cái)政預(yù)算是財(cái)政工作的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，是財(cái)政計(jì)劃的重要依據(jù)之一。現(xiàn)提請(qǐng)大會(huì)審議2018年財(cái)政預(yù)算草案，財(cái)政總收入預(yù)算4044.46萬(wàn)元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析如下：
（一）、財(cái)政收入安排情況
1、 地方公共財(cái)政預(yù)算收入618.1萬(wàn)元。
（1）國(guó)稅480萬(wàn)元（普通增值稅任務(wù)300萬(wàn)元，四大行業(yè)增值稅180萬(wàn)元，預(yù)計(jì)其中可用財(cái)力214.5萬(wàn)元）
（2）地稅50萬(wàn)元（預(yù)計(jì)可用財(cái)務(wù)14.75萬(wàn)元）。
（3）上劃中央兩稅返還收入165萬(wàn)元
（4）98年固定收入基數(shù)84.15萬(wàn)元
（5）非稅收入308萬(wàn)元。
說(shuō)明：①專項(xiàng)收入68萬(wàn)元（其中集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)15萬(wàn)元、廣播電視服務(wù)收入5萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治專項(xiàng)收入48萬(wàn)元 ；②行政事業(yè)型收費(fèi)30萬(wàn)元（社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)30萬(wàn)元）③其他收入210萬(wàn)元（三農(nóng)補(bǔ)貼財(cái)力35萬(wàn)元、其他收入175萬(wàn)元）
2、上級(jí)補(bǔ)助收入1696.63萬(wàn)元。
（1）基數(shù)補(bǔ)貼84.16萬(wàn)元
（2）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)333.79萬(wàn)元。
（3）農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬(wàn)元
（4）工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬(wàn)元。
（5）一般性轉(zhuǎn)移支付954.08萬(wàn)元（其中財(cái)力轉(zhuǎn)移支付72.2萬(wàn)元、稅收上臺(tái)階獎(jiǎng)6萬(wàn)元、體制補(bǔ)助138.1萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付849.19萬(wàn)元、醫(yī)保補(bǔ)助3.4萬(wàn)元、一次性補(bǔ)助63.78萬(wàn)元、其他收入152萬(wàn)元）
3、上級(jí)固定專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1502.3萬(wàn)元
4、上年財(cái)政資金結(jié)余227.43萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出安排情況。
2018年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃為3973.3 萬(wàn)元。根據(jù)統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據(jù)。
第一，本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排支出3973.3萬(wàn)元。
按支出功能分類具體為：
1、一般公共服務(wù)支出814萬(wàn)元，其中：
（1）人大事務(wù)支出10萬(wàn)元。
①人大行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；
②人大一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)及代表調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元；
（2）政協(xié)事務(wù)支出5萬(wàn)元。
①政協(xié)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元；
②政協(xié)一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)及政協(xié)代表調(diào)研經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元；
（3）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)426萬(wàn)元。
①行政運(yùn)行253萬(wàn)元：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)全年工資133.2萬(wàn)元；人員津補(bǔ)貼103.8萬(wàn)元； 伙食補(bǔ)助支出10萬(wàn)元；其他工資福利支出 6萬(wàn)元 ②一般行政管理事務(wù)支出210萬(wàn)元：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公費(fèi)50 萬(wàn)元 ；印刷費(fèi)20萬(wàn)元 ；電費(fèi)支出10萬(wàn)元；水費(fèi)支出2萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元（電話包干費(fèi)0.5萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)費(fèi) 0.8萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)0.7萬(wàn)元）；機(jī)關(guān)維修費(fèi) 10萬(wàn)元（機(jī)關(guān)辦公樓、財(cái)政所辦公樓樓、機(jī)關(guān)食堂等）；會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元 ；培訓(xùn)費(fèi)用 6萬(wàn)元 ；公務(wù)接待費(fèi)用14萬(wàn)元 ；辦公樓固定資產(chǎn)購(gòu)置30萬(wàn)元（新修辦公樓辦公設(shè)備）；交通費(fèi)支出 10萬(wàn)元；后勤食堂伙食支出30萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出18萬(wàn)元
③發(fā)展與改革事務(wù)支出20萬(wàn)元（用于對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投入經(jīng)費(fèi)支出） ；
④統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出5萬(wàn)元（統(tǒng)計(jì)站辦公經(jīng)費(fèi)支出）;
（4）財(cái)政事務(wù)支出 51萬(wàn)元。
①財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元 （財(cái)政所人員工資23萬(wàn)元及津補(bǔ)貼支出14萬(wàn)元）
②一般行政管理事務(wù)支出12 萬(wàn)元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理事務(wù)支出）；
③ 財(cái)政信息化建設(shè) 2萬(wàn)元
（5）稅收事務(wù)支出 10萬(wàn)元。
①稅務(wù)宣傳 2萬(wàn)元；
②協(xié)稅護(hù)稅6萬(wàn)元
③其他稅收事務(wù)支出2萬(wàn)元。
（6）審計(jì)事務(wù)支出2萬(wàn)元
（7）人力資源事務(wù)支出3萬(wàn)元(組織人事支出)
（8）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 10萬(wàn)元（紀(jì)委辦案經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元、紀(jì)檢工作崗位補(bǔ)貼1萬(wàn)元）
（9）工商行政管理事務(wù)支出2萬(wàn)元（對(duì)食品藥品監(jiān)督管理所補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元 ）
（10）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出1萬(wàn)元
（11）檔案事務(wù)支出 2萬(wàn)元（鄉(xiāng)辦公室、財(cái)政所、代管中心檔案室維護(hù)與管理支出）。
（12）群眾團(tuán)體事務(wù)支出 20萬(wàn)元
①社會(huì)群眾團(tuán)體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開支10萬(wàn)元；
②機(jī)關(guān)部門工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支10萬(wàn)元：（干部職工教育相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支，單位文體活動(dòng)如文藝匯演及百姓大舞臺(tái)活動(dòng)等開支）。
（13）黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出49 萬(wàn)元。
①黨建工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；
②群眾路線教育3萬(wàn)元；
③基層黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 9萬(wàn)元；
④遠(yuǎn)程教育及管理2萬(wàn)元；
⑤黨務(wù)公開支出1萬(wàn)元。
⑥對(duì)基層黨組織黨建補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元；
（14）組織事務(wù)支出 5萬(wàn)元（組織日常事務(wù)開支）。
（15）宣傳事務(wù)支出25萬(wàn)元（環(huán)境衛(wèi)生宣傳支出5萬(wàn)元、扶貧宣傳支出8萬(wàn)元、治陋習(xí)樹新風(fēng)宣傳支出5萬(wàn)元、宣傳日常務(wù)支出7萬(wàn)元等）。
（16）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 8萬(wàn)元
（17）其他一般公共服務(wù)支出160萬(wàn)元。
2、國(guó)防支出 4萬(wàn)元。
（1）兵役征集工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
（2）國(guó)防宣傳教育開支 0.5萬(wàn)元。
（3）民兵、預(yù)備役開支 1.5萬(wàn)元 。
3、公共安全支出41 萬(wàn)元。
（1）公安支出15 萬(wàn)元。
①社會(huì)治安綜合治理 10萬(wàn)元；
②禁黃、賭、毒管理經(jīng)費(fèi)2 萬(wàn)元；
③防范和處理邪教犯罪經(jīng)費(fèi) 1萬(wàn)元；
④道路交通管理經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
（2）法院支出1萬(wàn)元
（3）司法支出 8萬(wàn)元。
①對(duì)司法所補(bǔ)助支出經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元
②司法所調(diào)解經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元
（4）強(qiáng)制隔離戒毒7萬(wàn)元（縣收治中心3萬(wàn)元、社區(qū)戒毒康復(fù)工作支出4萬(wàn)元）
（5）其他公共安全支出10萬(wàn)元
4、教育支出40 萬(wàn)元。
（1）教育教學(xué)管理事務(wù)補(bǔ)助 30萬(wàn)元（中小學(xué)教育投入） 。
（2）教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)資金7 萬(wàn)元。
（3）其他教育支出3 萬(wàn)元 。
5、文化體育與傳媒支出83萬(wàn)元，其中：
（1）社發(fā)辦人員經(jīng)費(fèi)53 萬(wàn)元
（2）公用經(jīng)費(fèi) 20萬(wàn)元 。
（3）其他文化教育與傳媒支出10萬(wàn)元
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出378萬(wàn)元。
（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出67萬(wàn)元。
①人員經(jīng)費(fèi) 55萬(wàn)元
②公用經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元
（2）民政管理事務(wù)支出3萬(wàn)元
②基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)2萬(wàn)元 ③其他民政事務(wù)支出1萬(wàn)元
（3）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助296萬(wàn)元。
①財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助256萬(wàn)元；
②財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1萬(wàn)元
③財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金及公傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 39萬(wàn)元、
（4）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬(wàn)元
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71萬(wàn)元
（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 7萬(wàn)元
（2）公共衛(wèi)生支出5萬(wàn)元
（3）醫(yī)療保障支出
（4）人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出44萬(wàn)元
① 計(jì)生辦人員經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
②計(jì)生辦公用經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元：
③計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)4萬(wàn)元
④計(jì)劃生育信息系統(tǒng)建設(shè)2萬(wàn)元
⑤計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)支出1萬(wàn)元
⑥人口與計(jì)劃生育服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)2萬(wàn)元
⑦流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)支1萬(wàn)元
⑧計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核2萬(wàn)元
⑨其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬(wàn)元
（5）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出5萬(wàn)元
（6）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10萬(wàn)元 、
8、節(jié)能環(huán)保支出35萬(wàn)元
①環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出20萬(wàn)元（環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、環(huán)保站工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元）
②環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出5萬(wàn)元
③其他節(jié)能環(huán)保保護(hù)支出10萬(wàn)元
9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出65 萬(wàn)元。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出20萬(wàn)元。
①集鎮(zhèn)管理辦公室辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元
②集鎮(zhèn)投入與管理支出經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出5萬(wàn)元（社區(qū)規(guī)劃與管理投入支出）
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出30萬(wàn)元（集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生及公路沿線支出）
（5）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出10萬(wàn)元（集鎮(zhèn)市場(chǎng)建設(shè)與管理支出）
10、農(nóng)林水支出660 萬(wàn)元。
（1）農(nóng)業(yè)支出162 萬(wàn)元。
①農(nóng)推中心人員經(jīng)費(fèi)102萬(wàn)元：
②農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 10萬(wàn)元
③病蟲害控制3萬(wàn)元
④其他農(nóng)業(yè)支出 5萬(wàn)元
⑤畜牧防疫配套經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元
⑥農(nóng)推中心公用經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元
（2）林業(yè)支出20萬(wàn)元 （林業(yè)站公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、其他林業(yè)防治經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）
（3）（3）水利54支出 。
①水務(wù)工作站人員經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元 ②水務(wù)工作站公用經(jīng)費(fèi) 13萬(wàn)元③防汛支出4萬(wàn)元④抗旱支出 3萬(wàn)元
（4）扶貧支出 50萬(wàn)元（扶貧辦經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、對(duì)扶貧工作投入經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元）
（5）農(nóng)村綜合改革支出334萬(wàn)元
①對(duì)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出334 萬(wàn)元
（6）其他農(nóng)林水事務(wù)出40萬(wàn)元（對(duì)其他農(nóng)林水事務(wù)建設(shè)補(bǔ)助支出）
11、交通運(yùn)輸支出 30萬(wàn)元（對(duì)村級(jí)道路建設(shè)維修補(bǔ)助支出）。
12、資源勘探信息等支出35萬(wàn)元。
（1）安全生產(chǎn)監(jiān)管25萬(wàn)元（安監(jiān)站經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、消防支出10萬(wàn)元、安全生產(chǎn)投入經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）
（2）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出10萬(wàn)元（對(duì)企業(yè)扶持補(bǔ)助支出）
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等20萬(wàn)元（對(duì)張谷英景區(qū)建設(shè)配套經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元）
14、金融支出4萬(wàn)元（扶貧貸款工作經(jīng)費(fèi)支出）
15、 國(guó)土氣象等事務(wù)支出15萬(wàn)元。
（1）國(guó)土資源事務(wù)支出5萬(wàn)元。
①國(guó)土資源管理?yè)芸?萬(wàn)元；
（2）地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)補(bǔ)助支出10萬(wàn)元
16、住房保障支出110萬(wàn)元
17、預(yù)備費(fèi)26萬(wàn)元
18、其他支出40萬(wàn)元
19、債務(wù)利息支出22萬(wàn)元（政府債券化債利息支出）
第二、上級(jí)固定專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出1502.3萬(wàn)元
第三、本年計(jì)劃結(jié)余71.16萬(wàn)元
今年財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：圍繞縣委、縣政府“三步走”戰(zhàn)略目標(biāo)，立足鎮(zhèn)情，把握“穩(wěn)中求進(jìn)、又好又快、改革創(chuàng)新”總基調(diào)，狠抓項(xiàng)目穩(wěn)增長(zhǎng)、加快鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)優(yōu)環(huán)境、辦好實(shí)事惠民生、創(chuàng)新管理維穩(wěn)定，即以大力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化為總目標(biāo)，突出規(guī)范村民建房、空心房整治工作和環(huán)境整治三個(gè)重點(diǎn)，做好“城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、民生建設(shè)”三篇文章，統(tǒng)籌抓好“財(cái)政增收、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、社會(huì)維穩(wěn)、”四項(xiàng)重點(diǎn)工作，推進(jìn)全鎮(zhèn)向五個(gè)方面發(fā)展（綠色發(fā)展、安全發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展、和諧發(fā)展、幸福發(fā)展）。實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)綜合實(shí)力大躍升，打造省級(jí)旅游示范鄉(xiāng)鎮(zhèn) 。
一、堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，努力做大財(cái)政“蛋糕”
認(rèn)真落實(shí)加快發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策措施，建立起政府引導(dǎo)、多渠道投資的機(jī)制，要加大扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度，支持培育壯大支柱企業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)。要繼續(xù)加大招商引資的力度，依托我鎮(zhèn)的旅游資源、林業(yè)資源等，培植和做大支柱產(chǎn)業(yè)，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、財(cái)政增長(zhǎng)為目標(biāo)。促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，新型工業(yè)化的發(fā)展，加大對(duì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的扶持力度，重點(diǎn)扶持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和本鎮(zhèn)現(xiàn)有企業(yè)的發(fā)展，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，促進(jìn)企業(yè)增效、財(cái)政增收，加大財(cái)源的保障能力，做大我鎮(zhèn)財(cái)政“蛋糕”
二、堅(jiān)持以更細(xì)的管理，抓財(cái)源建設(shè)
繼續(xù)加大對(duì)稅收收入管理工作、勤征細(xì)管、始終堅(jiān)持依法治稅，做好協(xié)稅護(hù)稅工作。進(jìn)一步培植新型財(cái)源，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大地方經(jīng)濟(jì)總量。認(rèn)真落實(shí)財(cái)經(jīng)管理制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，堅(jiān)決控制和壓縮一般性支出、不合理支出、超財(cái)力的支出。同時(shí)，加大向上爭(zhēng)資力度，用好上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和專項(xiàng)補(bǔ)助資金，強(qiáng)化鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用率，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，努力提高財(cái)政管理水平。
三、堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展
按照有保有壓的預(yù)算安排原則，妥善處理好需要與可能之間的矛盾，在預(yù)算安排上，妥善處理好吃飯與建設(shè)的關(guān)系，努力做到解決好事關(guān)人民群眾切身利益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大問(wèn)題，著力解決好“三農(nóng)”問(wèn)題，進(jìn)一步完善最低生活保障制度和新型農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村新型社會(huì)保險(xiǎn)制度。
四、堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，深化農(nóng)村配套改革
按照財(cái)政改革的總體思路，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，穩(wěn)定推進(jìn)財(cái)政改革，進(jìn)一步深化農(nóng)村配套改革，進(jìn)一步探索村帳鎮(zhèn)代理工作，全面實(shí)行“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”，讓村級(jí)財(cái)務(wù)在完全透明的狀況下進(jìn)行運(yùn)行，讓老百姓清楚明白村級(jí)財(cái)務(wù)及民生資金的每一筆支出，更加切實(shí)更加規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)。
五、堅(jiān)持依法理財(cái)，規(guī)范財(cái)政管理
認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》和《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理?xiàng)l例》，認(rèn)真落實(shí)“收支兩條線”的規(guī)定，預(yù)算外資金納入財(cái)政預(yù)算，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。完善政府財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督，優(yōu)化財(cái)稅服務(wù)，強(qiáng)化財(cái)稅管理，逐步樹立財(cái)政人員良好形象。
各位代表，過(guò)去的2017年是張谷英鎮(zhèn)不平凡的一年，注定要載入我鎮(zhèn)的歷史史冊(cè)。2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)要完成，任重而道遠(yuǎn)，既要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的支持，同時(shí)又離不開我們?cè)谧魑坏牟恍概Γ屛覀儓F(tuán)結(jié)一心，振奮精神，講求實(shí)效，調(diào)動(dòng)一切積極可行的因素，努力保證各項(xiàng)財(cái)稅任務(wù)的完成，為建設(shè)暫新的張谷英鎮(zhèn)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
謝謝大家！