關(guān)于2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2015-財(cái)政預(yù)算(草案)的報告

在-田鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第四次會議上的講話

涂慶

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015-財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請各位代表提出寶貴意見。

2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2014-是我鎮(zhèn)財(cái)政穩(wěn)健、有序運(yùn)轉(zhuǎn)的一-。一-來，全體財(cái)政干部按照“發(fā)展強(qiáng)財(cái)、科學(xué)聚財(cái)、依法理財(cái)、為民用財(cái)”的財(cái)政理念，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，以全面建成小康社會為目標(biāo)，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，依法提高理財(cái)水平，全鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡確保了各項(xiàng)改革措施的順利進(jìn)行和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要，促進(jìn)了我鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展，全面完成了-度各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。現(xiàn)將2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：

1.財(cái)政收入完成情況：2014-我鎮(zhèn)實(shí)際完成各項(xiàng)預(yù)算資金1878.33萬元,完成-度預(yù)算收入任務(wù)的100%，一般預(yù)算收入180萬元，其中地稅120萬元;國稅60萬元;納入預(yù)算內(nèi)的其他收入150萬元;預(yù)算外收入485萬元;上級補(bǔ)助收入1063.33萬元。

2.財(cái)政支出完成情況：2014-實(shí)現(xiàn)總支出1878.33萬元。其中：一般預(yù)算支出1273.61萬元，上解支出130萬元，預(yù)算外支出474.72萬元。

回顧一-來的財(cái)政工作，我們主要做了以下三個方面的工作。一、采取積極措施，突出收入征管。圍繞積極有效地抓好財(cái)稅收入征管，我們提供全鎮(zhèn)稅收底子，找準(zhǔn)了稅收突破口。加強(qiáng)了與國地稅部門之間的銜接，實(shí)行了稅收信息資源共享，同時定期進(jìn)行了稅收督查，統(tǒng)籌兼顧，點(diǎn)面結(jié)合，認(rèn)真做好了各項(xiàng)協(xié)稅、護(hù)稅工作，確保了收入顆粒歸倉。二、多措并舉，力推鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理上臺階。為進(jìn)一步提升我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，我們立足鎮(zhèn)情，創(chuàng)新思維，出臺了一系列精細(xì)化管理具體措施。1、建立了項(xiàng)目資金長效監(jiān)督機(jī)制。2、推行固定資產(chǎn)規(guī)范化管理制度。3、執(zhí)行了鎮(zhèn)級財(cái)政預(yù)算管理和鎮(zhèn)屬單位收支計(jì)劃管理。4、強(qiáng)化了財(cái)政制度建設(shè)和財(cái)政基礎(chǔ)工作建設(shè)。5、認(rèn)真細(xì)致做好了涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作。三、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益。繼續(xù)完善了“鎮(zhèn)財(cái)縣管”及“村帳鎮(zhèn)代理”工作，加強(qiáng)了對財(cái)政資金的使用監(jiān)督，嚴(yán)格按預(yù)算法辦事，合理調(diào)度資金，既保證了重點(diǎn)支出，又保證了機(jī)關(guān)常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效提高了財(cái)政資金的使用效益。

各位代表，過去的一-，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況是良好的，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到由于我鎮(zhèn)基礎(chǔ)薄弱，經(jīng)濟(jì)滯后，以及一些長期積累的深層次矛盾的影響，財(cái)政工作形勢依然嚴(yán)峻，與上級的要求尚有一定的差距。這些問題需要我們在今后的工作中認(rèn)真研究和思考，逐步克服和解決。

2015-預(yù)算草案今-我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，以發(fā)展經(jīng)濟(jì)、壯大財(cái)力為基礎(chǔ)，以服務(wù)大局，嚴(yán)格監(jiān)督為主線，以公平分配，改善民生為重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。大力培植財(cái)源，積極組織收入，嚴(yán)格依法管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，確保圓滿完成財(cái)政預(yù)算。在預(yù)算安排上，牢固樹立過緊子的思想，努力做到開源與節(jié)流并舉，堅(jiān)持厲行節(jié)約、量入為出，集中資金保工資發(fā)放、保政府運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出、保社會穩(wěn)定、保收支平衡。按照上述要求，2015-預(yù)算安排如下：

(一)2015-財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃

2015-計(jì)劃完成財(cái)政總收入1947.07萬元

1、一般預(yù)算收入351.95萬元。

(1)國稅15萬元。

說明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為60萬元、

地稅67.9萬元。說明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為120萬元

(3)非稅收入229.05萬元。

說明：1、社會撫養(yǎng)費(fèi)征收135萬元;2、鐵山庫區(qū)管理聯(lián)營經(jīng)費(fèi)收入6萬元;3、廣播影視收視信號收入20萬元;4、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)路燈費(fèi)收入5萬元(集鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)個體經(jīng)營戶、住戶、企業(yè)、5、其他收入63.05萬元

2、上級補(bǔ)助收入1035.12萬元。

(1)基數(shù)補(bǔ)貼85.99萬元。

(2)上劃中央兩稅返還14.7萬元。

(3)轉(zhuǎn)移支付895萬元。其中：稅改轉(zhuǎn)移支付74.82萬元;取消農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移32.07萬元;取消特產(chǎn)稅轉(zhuǎn)移支付10.02萬元;工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付萬40.39元;村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付255.78萬元;一般性轉(zhuǎn)移支付389.92萬元(財(cái)力轉(zhuǎn)移支付47.13萬元、體制補(bǔ)助16.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付291.37萬元、稅收上臺獎3萬元、醫(yī)保補(bǔ)助2.3萬元，一次性補(bǔ)助29.22萬元)。

(4、)2014-財(cái)政體制補(bǔ)助39.43。

預(yù)算外收入600萬元(納入預(yù)算內(nèi)作綜合預(yù)算安排)。(二)2015-財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃

一般公共服務(wù)支出305.2萬元，國防支出2.3萬元，公共安全支出14萬元，教育支出8萬元，文化體育與傳媒支出77萬元，社會保障與就業(yè)支出91.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出126.5萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出416.1萬元，交通運(yùn)輸支出10萬元，資源勘探電力信息事務(wù)6萬元,國土資源氣象等事務(wù)5萬元,預(yù)備費(fèi)21萬元,還本付息支出30萬元，村級其他支出753.17萬元，其他支出15萬元。2015-計(jì)劃完成財(cái)政總支出1947.07元.

三.2015-度財(cái)政工作任務(wù)

2015-是全面深化改革的關(guān)鍵之-，也是我鎮(zhèn)全面完成“十二五”收官并系統(tǒng)謀劃“十三五”發(fā)展之-。我們要按照鎮(zhèn)人大會確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，圓滿完成全-財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好以下幾個方面工作：

、努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)。及時掌握和應(yīng)對國家財(cái)稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。

突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)-度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。

(三)突出科學(xué)合理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。

一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。

二是加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)臺賬，繼續(xù)深化政府及各部門的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化和時效性;嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“零增長”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立全鎮(zhèn)項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目庫，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)作。

各位代表、同志們，今-的財(cái)政工作任務(wù)將會更艱巨，壓力也更大，但我堅(jiān)信，只要我們在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣局的大力支持下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督下，通過我們的共同努力，團(tuán)結(jié)拼搏，開拓創(chuàng)新，一定會圓滿完成全-財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)-田經(jīng)濟(jì)社會跨越和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。謝謝大家!

2015-4-20