目錄

　　第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

　　第二部分 公共財(cái)政決算

　　一、筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明

　　（一）筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　（二）筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說(shuō)明

　　（三）筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說(shuō)明

　　（四）關(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　二、筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）

　　第三部分 政府性基金決算

　　第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

　　第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

　　第六部分 其他重要事項(xiàng)

　　一、地方政府債務(wù)情況

　　二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

　　四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況

　　第七部分 名詞解釋

　　第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部148人、退休88人。

　　三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合征政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成。

　　第二部分公共財(cái)政決算

　　一、筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明

　　（一）筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明：2022年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入4152.04萬(wàn)元,比上年決算增加1065.73萬(wàn)元，2022年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出4152.04萬(wàn)元比上年決算增加1065.73萬(wàn)元。增加原因?yàn)楸灸晟霞?jí)專項(xiàng)指標(biāo)及項(xiàng)目資金。

　　（二）筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說(shuō)明：2022年公共財(cái)政決算收入共4152.04萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3662.79萬(wàn)元占收入88.22％，地方公共財(cái)政收入489.25萬(wàn)元占收入的11.78%。

　　（三）筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說(shuō)明： 2022年公共財(cái)政決算支出4152.04萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2282.6萬(wàn)元占支出54.98％，國(guó)防支出6萬(wàn)元占支出0.14%，公共安全支出45萬(wàn)元占支出1.08％，教育支出30萬(wàn)元占支出0.72％，文化體育與傳媒支出9.62萬(wàn)元占支出0.23% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出420.64萬(wàn)元占支出10.13％，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出91.03萬(wàn)元占支出2.19％，節(jié)能環(huán)保支出76萬(wàn)元占支出1.83％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出219.41萬(wàn)元占支出5.28％，農(nóng)林水支出693.65萬(wàn)元占支出16.71％，交通運(yùn)輸支出50萬(wàn)元占支出1.2%，資源勘探信息等支出20萬(wàn)元占支出0.48%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出67萬(wàn)元占支出1.61%，金融支出4.48萬(wàn)元占支出0.11%，國(guó)土海洋氣象等支出8萬(wàn)元占支出0.19%，住房保障支出81.92萬(wàn)元占支出1.97%，其他支出46.69萬(wàn)元占支出1.12%。

　　（四）關(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用8萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)6萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元）。2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬(wàn)元比上年減少6萬(wàn)元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

　　（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2022年筻口鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元（本年共接待320批次等，2400人次等），主要原因是筻口鎮(zhèn)是岳陽(yáng)縣的大鄉(xiāng)大鎮(zhèn)、靠近城區(qū)，來(lái)客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，公務(wù)用車6萬(wàn)元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用，機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法車的維護(hù)及維修。

　　二、筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）

　　第三部分 政府性基金決算

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。

　　第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

　　第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

　　詳見附表

　　第六部分 其他重要事項(xiàng)

　　一、地方政府債務(wù)情況:至2022年12月31日止，筻口鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。

　　二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2022年筻口鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共3662.79萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼69.58萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)478萬(wàn)元、專項(xiàng)指標(biāo)1333.76萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付75.01萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付61.87萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付99.04萬(wàn)元、體制補(bǔ)助91.66萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1400.3萬(wàn)元、、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.50萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助29.7萬(wàn)元、其他收入20.37萬(wàn)元。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用8萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)6萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。） 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬(wàn)元比上年減少6萬(wàn)元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

　　四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況

　　1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

　　逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2022】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理。

　　2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

　　以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

　　第七部分名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

目錄

1、一般公共財(cái)政收支決算總表

2、一般公共財(cái)政收入決算表

3、一般公共財(cái)政支出決算表

4、一般公共預(yù)算縣本級(jí)支出決算表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目公開表

7、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

8、政府性基金收入決算表

9、政府性基金支出決算表

10、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表

11、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表

12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表

13、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表

14、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表

15、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表

16、“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總表

筻口鎮(zhèn)政府2022年決算公開.xlsx