2018年財政預(yù)算編制方案

一、指導(dǎo)思想

全面貫徹落實黨中央、省、市、縣各項政策精神，根據(jù)我縣“十三五”規(guī)劃整體部署，堅持從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，有效盤活財政存量資金，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；降低行政運行成本，重點保障民生支出和政策支出；全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，提高財政資金使用效益。

二、編制原則

一是統(tǒng)籌整合。實行綜合預(yù)算，將所有財政資金包括轉(zhuǎn)移性收入、非稅收入全部納入預(yù)算管理范圍，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理；二是保障民生。充分體現(xiàn)國家、省、縣有關(guān)方針政策，按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化精準(zhǔn)扶貧、社會保障等政策性支出、民生支出保障；三是注重績效。講績效管理貫穿整個預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意思，有效地提高財政資金使用效率；四是公開透明。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算、部門預(yù)算公開工作，提高公開的主動性、及時性，提高預(yù)決算透明度。

三、2018年財政收支預(yù)算

（一）財政收入預(yù)算

根據(jù)新開鎮(zhèn)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，2018年鎮(zhèn)公共財政收入計劃為2720萬元，其中國稅部門2000萬元，地稅部門350萬元，財政部門非稅收入370萬元（其中社會撫養(yǎng)費征收收入30萬、其他收入340萬元。）。

經(jīng)財力測算，2018年我鎮(zhèn)財政財力收入為3099.98萬元，其中鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入1331.66萬元(稅收返還961.66萬元，非稅收入370萬元)，上級補(bǔ)助收入1460.32萬元，上年結(jié)余308萬元。

（二）財政支出預(yù)算

2018年共安排財政支出3052.88萬元（含預(yù)備費、剔除上級專項追加），其中公共財政預(yù)算支出2902.88萬元，預(yù)備費支出100萬元，債務(wù)利息支出50萬元。

結(jié)余47.1萬元。

1、公共財政支出安排資金2902.88萬元。

1）、安排黨委政府機(jī)關(guān)經(jīng)費1289.2萬元。

①  安排政府機(jī)關(guān)人員經(jīng)費593萬元。（基本工資266.5萬，津補(bǔ)貼179萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼34萬，公車補(bǔ)貼46.5萬元，退休人員津補(bǔ)貼37萬元，其他福利30萬元。）

②  安排遺屬費支出6萬元，救濟(jì)費5萬元，其他對個人和家庭補(bǔ)助5萬元，共計16萬元。

③  安排政府機(jī)關(guān)工傷失業(yè)醫(yī)療互助保險6萬元。（工傷4.5萬、失業(yè)1.5萬）

④  安排住房保障支出13萬元。

⑤  安排機(jī)關(guān)養(yǎng)老金醫(yī)保金職業(yè)年金住房公積金223.7萬元。（養(yǎng)老金90.2萬元、醫(yī)保金34萬元、職業(yè)年金40萬元、住房公積金59.5萬元）

⑥  安排食堂支出90萬元。

⑦安排商品和服務(wù)支出127.5萬元。（辦公費30萬元、廣告宣傳費30萬元、會議費10萬元、公務(wù)接待費10萬元，水電費11萬元，資料費15萬元，勞務(wù)費15萬元，培訓(xùn)費3萬元，法律咨詢2萬元，郵電1.5萬元。）

⑧其它一般商品和服務(wù)支出20萬元。

⑨機(jī)關(guān)維修200萬元。

2）、安排各線及內(nèi)設(shè)站所經(jīng)費50.5萬元。人大7萬元（含工作經(jīng)費1萬，普通代表調(diào)研經(jīng)費2萬元，縣代表及主席團(tuán)經(jīng)費2萬元，會議費用2萬元。），政協(xié)1.5萬元（含工作經(jīng)費0.5萬），鎮(zhèn)紀(jì)委（包括辦案津貼）3萬元，宣傳1萬元，統(tǒng)計1萬元，交通線工作經(jīng)費0.5萬元，財政6萬元，經(jīng)管站2萬元，農(nóng)業(yè)線工作經(jīng)費3萬元，民政工作經(jīng)費3萬(含危改工作經(jīng)費1萬元），武裝5.5萬（民兵訓(xùn)練經(jīng)費0.5萬，征兵經(jīng)費2.2，陣地建設(shè)裝備1.5萬元，預(yù)備役九連經(jīng)費1萬，預(yù)備役上解經(jīng)費0.3萬）,環(huán)保1萬元，綜治辦2萬，老干經(jīng)費2萬元（含工作經(jīng)費1萬元），招商辦2萬元，集鎮(zhèn)辦2萬元，勞動站經(jīng)費2萬元，扶貧辦經(jīng)費2萬元,砂石巡查4萬。

3）、安排綜治維穩(wěn)及政法經(jīng)費39萬元。

①  司法經(jīng)費4萬元。

②  派出所經(jīng)費9萬元。

③  交警四中隊工作經(jīng)費2萬元。

④  綜治民調(diào)專項經(jīng)費22萬元。（含巡邏車油費2萬元，巡邏經(jīng)費3萬元，民調(diào)電話費3萬元,禁毒3萬元，數(shù)據(jù)采集10萬元，信訪經(jīng)費1萬元。）

⑤  法庭工作經(jīng)費2萬元。

4）、鎮(zhèn)屬部門經(jīng)費安排601萬元。

人員經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)為：農(nóng)技推廣中心、公共文化事業(yè)發(fā)展中心、水務(wù)工作站按在職人員70000元/人、退休人員津補(bǔ)貼18500元/人給予保證。

A、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員經(jīng)費166.3萬元（在職人員70000元/人*17人=119萬元、退休人員津補(bǔ)貼18500元/人*18 =33.3萬元，安排農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心畜牧防疫、農(nóng)技服務(wù)費9萬元，工作經(jīng)費5萬元。)。

B、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員經(jīng)費77.5萬元（在職人員經(jīng)費保障53萬元，退休人員津補(bǔ)貼18500元/人* 10=18.5萬元，工作經(jīng)費5萬元，詩聯(lián)社1萬元)。

C、勞動就業(yè)和社會保障救助服務(wù)中心人員經(jīng)費39.5萬（在職人員工資27.5萬元，五金保險12萬元。）

D、水務(wù)工作站人員經(jīng)費43.1萬元（在職人員70000元/人*4人=28萬元、退休人員津補(bǔ)貼18500元/人*6人 =11.1萬元，工作經(jīng)費4萬元。）

E、 安排控建辦128萬。（工資30萬元、五金保障13萬元、控建拆違及規(guī)范農(nóng)民建房工作經(jīng)費35萬，臨聘人員50000元*10=50萬元)。

F、 第一敬老院9.6萬元。（人頭經(jīng)費7萬元，工作經(jīng)費2萬元、重陽節(jié)老年經(jīng)費0.6萬元）

G、 安排計生服務(wù)所經(jīng)費78萬元（其中：人頭經(jīng)費20萬元、基本經(jīng)費按人平12元標(biāo)準(zhǔn)安排49萬元，計生專干經(jīng)費1萬元、其它8萬元。)。

H、安排工會經(jīng)費40萬元

I、安排民政優(yōu)撫經(jīng)費8萬元。

J、安全監(jiān)督工作經(jīng)費6萬元。

K、食品藥品安全工作經(jīng)費2萬元。

L、助殘經(jīng)費3萬元。

5）、縣管部門經(jīng)費安排45萬元。

①  安排國土所工作經(jīng)費3萬元。

②  安排教育聯(lián)校工作經(jīng)費13萬元。(含節(jié)日慰問2萬元、維穩(wěn)經(jīng)費2萬元、獎勵基數(shù)6萬元以升學(xué)率12%為基數(shù)上升一個百分點加5000元、下降一個百分點扣5000元、教育督導(dǎo)工作經(jīng)費3萬元。）

③  安排醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費11萬元（鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作經(jīng)費4萬元，疾控經(jīng)費5萬元，血防經(jīng)費1萬元，除四害經(jīng)費1萬。）

④  安排林業(yè)經(jīng)費16萬元（其中:林業(yè)站工作經(jīng)費3萬元，各村森林防火專項經(jīng)費10萬元，鎮(zhèn)防火應(yīng)急分隊經(jīng)費3萬元。）

⑤  交管站1萬元（含三超辦0.5萬元）。

⑥  市場藥品監(jiān)督管理所1萬元。（工商所）

6）、安排城建專項資金241萬元。

①  集鎮(zhèn)改造工程資金210萬元。

②  集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境經(jīng)費30萬元（其中環(huán)衛(wèi)所20萬元，灑水車經(jīng)費1萬,垃圾收集及轉(zhuǎn)運7萬元，受益村承擔(dān)35%。其他2萬元。）。

③  安排路燈電費補(bǔ)貼1萬。

7）、安排農(nóng)業(yè)水利交通專項資金220萬元。

(1)  防汛抗旱排漬經(jīng)費20萬元。

（2) 安排農(nóng)田水利道路及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金200萬元。

8）、安排村級組織經(jīng)費及農(nóng)村黨組織建設(shè)經(jīng)費367.18萬元，

①  村級組織、居委會工作經(jīng)費248.18萬元（其中村級組織經(jīng)費234.18萬、居委會14萬）。

②  精準(zhǔn)扶貧資金8萬元。

③  農(nóng)村群眾服務(wù)專項經(jīng)費39萬元（含環(huán)境整治經(jīng)費每村按2萬元共18萬元、重點村1.5萬元，工作經(jīng)費3萬及獎勵資金3萬元列入預(yù)算，集中垃圾處理0.5萬，大面13萬元）。

④  農(nóng)村黨組織建設(shè)經(jīng)費72萬元（工作經(jīng)費6萬元，村干部績效獎勵工資5萬元,農(nóng)村黨組織規(guī)范建設(shè)資金9萬元，黨組織陣地建設(shè)20.8萬元，遠(yuǎn)教站點維修經(jīng)費2.2萬元，黨建指導(dǎo)員工作經(jīng)費3萬元，黨代會例會3萬元，機(jī)關(guān)黨組織活動經(jīng)費8萬元，老干支部經(jīng)費5萬元，困難黨員幫扶及優(yōu)秀黨員獎勵10萬元。）

9）、安排功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金50萬元。

2.預(yù)備費100萬元。

3.債務(wù)利息支出50萬元。

4.結(jié)余47.1萬元。

四、2018年基金收支預(yù)算：

（一） 基金收入預(yù)算計劃300萬元

其他基金收入300萬元

（二） 基金支出預(yù)算計劃300萬元

用于集鎮(zhèn)改造和農(nóng)林水支出300萬元。