新開鎮(zhèn)2012年財(cái)政決算及2013年財(cái)政預(yù)算
來(lái)源:新開鎮(zhèn)   2013-10-24 00:00
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關(guān)于新開鎮(zhèn)2012-財(cái)政

預(yù)算執(zhí)行情況和調(diào)整2013-財(cái)政

預(yù)算的報(bào)告

2013-5-在新開鎮(zhèn)第五屆

人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

 

各位代表:
  我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告新開鎮(zhèn)2012-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013-財(cái)政預(yù)算草案,由于去-10-份在第五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上我已就2012-1-10-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013-財(cái)政預(yù)算(草案)作了報(bào)告,現(xiàn)我就去-的報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充,并根據(jù)2012-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013-我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際狀況,對(duì)部份預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整,請(qǐng)各位代表予以審議,并請(qǐng)其他列席人員提出意見。

 

2012-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 
  2012-,全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政總收入1486萬(wàn)元,完成全-預(yù)算1320萬(wàn)元的112%,其中:一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1011.5萬(wàn)元,完成全-預(yù)算766萬(wàn)元的132%,上劃增值稅收入447萬(wàn)元(省級(jí)34萬(wàn)元、中央級(jí)413萬(wàn)元),上劃營(yíng)業(yè)稅收入8萬(wàn)元,上劃所得稅收入19.5萬(wàn)元。

一般預(yù)算支出完成2005.3萬(wàn)元,完成全-一般預(yù)算支出計(jì)劃1584萬(wàn)元的126%。主要支出項(xiàng)目完成情況是:一般公共服務(wù)支出577.45萬(wàn)元,國(guó)防5萬(wàn)元,公共安全34.84萬(wàn)元,教育15萬(wàn)元,文化體育與傳媒 35.2萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出62.13萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生7.9萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)171萬(wàn)元,農(nóng)林水事務(wù)453.05,資源勘探電力信息等事務(wù)304.47萬(wàn)元,其它支出205.26萬(wàn)元。

上解上級(jí)支出134萬(wàn)元。

基金收入完成610萬(wàn)元,基金支出完成610萬(wàn)元。

 

2013-財(cái)政預(yù)算(草案)

(一)財(cái)政收入安排情況
  根據(jù)黨委政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),2013-鎮(zhèn)財(cái)政總收入計(jì)劃為1817萬(wàn)元,比2012-的1486萬(wàn)元增長(zhǎng)22%.,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃1088萬(wàn)元,上劃省級(jí)收入計(jì)劃159萬(wàn)元(增值稅47萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅112萬(wàn)元),上劃中央收入計(jì)劃570萬(wàn)元(增值稅563萬(wàn)元、所得稅7萬(wàn)元)。收入分系統(tǒng)情況為;國(guó)稅系統(tǒng)計(jì)劃750萬(wàn)元,地稅系統(tǒng)計(jì)劃700,財(cái)政系統(tǒng)計(jì)劃367萬(wàn)稅收總額占財(cái)政收入的比重達(dá)到80%。稅收分部門的收入任務(wù)是:國(guó)稅部門收入任務(wù)750萬(wàn)元(其中增值稅750萬(wàn)元),同比增加200萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%;地稅部門收入任務(wù)700萬(wàn)元(其中營(yíng)業(yè)稅448萬(wàn)元、所得稅50萬(wàn)元、城市維護(hù)稅60萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅60萬(wàn)元、教育費(fèi)附加60萬(wàn)元、其它稅種21萬(wàn)元),同比增加100萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.7%、財(cái)政部門收入任務(wù)367萬(wàn)元(鎮(zhèn)林場(chǎng)樹木出售、金碼礬礦廠房出租等收入200萬(wàn)元,國(guó)有資源有償使用收入15.6萬(wàn)元、鎮(zhèn)計(jì)生所社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收120萬(wàn)元,公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心電視收視費(fèi)收入14萬(wàn)元、城建收入10萬(wàn),新開塘居委會(huì)衛(wèi)生費(fèi)收入7.4萬(wàn)元),同比增加31萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.7%

經(jīng)財(cái)力測(cè)算,2013-我鎮(zhèn)公共財(cái)政財(cái)力收入計(jì)劃為2023萬(wàn)元,其中公共財(cái)政預(yù)算計(jì)劃收入1088萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入計(jì)劃935萬(wàn)元。

 

   二)、財(cái)政支出安排情況:

2013-共安排財(cái)政支出2023萬(wàn)元(含預(yù)備費(fèi)),比2012-的2005萬(wàn)元增加18萬(wàn)元,增長(zhǎng)8%。其中公共財(cái)政預(yù)算支出1789萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目計(jì)劃是:一般公共服務(wù)支出577.45萬(wàn)元,國(guó)防5萬(wàn)元,公共安全34.84萬(wàn)元,教育15萬(wàn)元,文化體育與傳媒 35.2萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出62.13萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生7.9萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)171萬(wàn)元,農(nóng)林水事務(wù)453.05,資源勘探電力信息等事務(wù)304.47萬(wàn)元,其它支出205.26萬(wàn)元。

上解支出134萬(wàn)元。

債務(wù)償還支出100萬(wàn)元用于消除財(cái)政赤字、償還財(cái)政債務(wù)。

 

 

    

 

(一)、基金收入預(yù)算

基金收入主要是土地出讓金收入,收入計(jì)劃為2600萬(wàn)元。

(二)、基金支出預(yù)算

基金支出主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)和支持工業(yè)功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),支出計(jì)劃為2600萬(wàn)元。

1、用于集鎮(zhèn)自來(lái)水、下水道、路燈、綠化帶的升級(jí)改造工程資金400萬(wàn)元(包括自來(lái)水項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元)。

      2、工業(yè)功能區(qū)土地征收、拆遷以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和相關(guān)手續(xù)的辦理共2200萬(wàn)元。

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