榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)站2017-預(yù)算編報說明
一、 基本情況
本中心共有人員27人，其中在編在崗13人(鎮(zhèn)機關(guān)借用2人)，退休人員14人。
二、預(yù)算收入
1、 上級撥款：12萬元;
2、 財政撥款：215.43萬元;
合計預(yù)算收入：227.43萬元
三、預(yù)算支出：
1、在崗人員：13人，其中鎮(zhèn)機關(guān)借用2人，退休人員14人 ，全-應(yīng)發(fā)工資 29.6萬元。
2、津補貼23.4萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼5.5萬元，貨幣化補貼0.63萬元，財政補貼社會保障繳費19.8萬元。
3、公用經(jīng)費：148.5萬元
1) 辦公費：2萬元，包括辦公用品的購買，迎檢等相關(guān)開支。
2) 公務(wù)接待費：4萬元;
3) 工會經(jīng)費：2萬元;
4) 維修費：10萬元(主要用于水利維修用工);
5) 勞務(wù)費：5.5萬元(主要用于勞務(wù)用工);
6) 公務(wù)用車：2萬元;
7) 防汛、抗旱專項支出：100萬元;
8) 排漬電費：20萬元(鹿角片電排1個，城關(guān)片電排2個);
9) 其他支出：2萬元
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 2274300 | 2154300 | 2154300 | 120000 | 16300 | |||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 296000 | 296000 | 296000 | |||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | 234000 | 234000 | 234000 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 55000 | 55000 | 55000 | |||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)消費貨幣補貼 | 6300 | 6300 | 6300 | |||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 37464 | 37464 | 37464 | ||||||||||||||
| 醫(yī)療保險 | 9360 | 9360 | 9360 | |||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | ||||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 18732 | 18732 | 18732 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標準） | 辦公費 | 20000 | 20000 | 20000 | 16300 | |||||||||||||
| 印刷費 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
| 水費 | ||||||||||||||||||
| 電費 | ||||||||||||||||||
| 郵電費 | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)車運行維護費 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||||||||
| 差旅費 | ||||||||||||||||||
| 維修費 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
| 會議費 | ||||||||||||||||||
| 勞務(wù)費 | 55000 | 35000 | 20000 | |||||||||||||||
| 培訓費 | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||
| 工會經(jīng)費 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 132444 | 132444 | 132444 | |||||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||||
| 專項商品和服務(wù)支出(非標準） | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | 防汛、抗旱 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||
| 排漬電費 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||||||||
| 經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計 | 124000 | 60000 |
| 1、因公出國（境）費用 | ||
| 2、公務(wù)接待費 | 80000 | 40000 |
| 3、公務(wù)用車費 | 44000 | 20000 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | ||
| （2）公務(wù)用車購置 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | ||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | ||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | ||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | ||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | ||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | ||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 麻塘從榮家灣鎮(zhèn)分離出去 | |
| 岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政撥款（補助） | 2154300 | 一、基本支出 | 954300 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
| 1、經(jīng)費撥款 | 2154300 | 1、工資福利支出 | 656856 | 203國防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務(wù)支出 | 165000 | 204公共安全支出 | ||
| （1）專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 132444 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 1200000 | 206科學技術(shù)支出 | ||
| （3）罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 1200000 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| 五、上級補助收入 | 120000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | 2154300 | |
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費 | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 120000 | |||
| 收入總計 | 2274300 | 支出總計 | 2274300 | 支出總計 | 2274300 |