榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2017-預(yù)算編報(bào)說明

一、 基本情況

本中心共有人員81人，其中在編在崗33人(鎮(zhèn)機(jī)關(guān)借用3人)，分流人員11人，收集點(diǎn)臨聘人員3人，退休人員34人。

二、預(yù)算收入

1、 上級(jí)撥款：101萬元;

2、 財(cái)政撥款：293.4萬元;

合計(jì)預(yù)算收入：394.4萬元

三、 預(yù)算支出：

1、在崗人員：33人，其中鎮(zhèn)機(jī)關(guān)借用3人，分流人員11人，退休人員34人 ，全-應(yīng)發(fā)工資95.7萬元。

2、津補(bǔ)貼61.5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼14.8萬元，貨幣化補(bǔ)貼1.4萬元，財(cái)政補(bǔ)貼社會(huì)保障繳費(fèi)71.7萬元，臨聘人員工資9.2萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)：140萬元

1) 辦公費(fèi)：4萬元，包括辦公用品的購買，迎檢等相關(guān)開支。

2) 水電費(fèi)：4萬元

3) 房租：3萬元;

4) 報(bào)刊雜志：0.6萬元;

5) 網(wǎng)路電話費(fèi)：1萬元;

6) 食堂伙食費(fèi)：24萬元;

7) 宣傳印刷費(fèi)：6萬元;

8) 公務(wù)用車：5萬元;

9) 福利費(fèi)：6萬元;

10) 維修費(fèi)：6萬元;

11) 無公害處理：12萬元;

12) 副反應(yīng)處理：7萬元;

13) 防疫員工資：12萬元;

14) 糧食生產(chǎn)：3萬元;

15) 安全生產(chǎn)：5萬元;主要用于農(nóng)機(jī)安全檢查、購農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、安全生產(chǎn)宣傳。

16) 高產(chǎn)創(chuàng)建：2.萬元;主要用于雙季稻下村核查以及拋荒清零工作。

17) 公務(wù)接待費(fèi)：6萬元;

18) 其他各項(xiàng)用工工資：14萬元，包括糧食種植監(jiān)控、高產(chǎn)創(chuàng)建、血防普查、油菜棉花試驗(yàn)基地、產(chǎn)地檢疫用工。

19) 防疫器械：1.5萬元，包括冷藏箱包、注射器械的購置。

20) 疫苗：1.5萬元，主要用于疫苗的購買。

21) 湘米工程：5萬元

22) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)：5.4萬元，主要用于保證水稻種植的安全高產(chǎn)。

23) 其他：6萬元

岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表
					單位：元
收入		支出
項(xiàng)目	2017-預(yù)算數(shù)	支出按經(jīng)濟(jì)科目分類	2017-預(yù)算數(shù)	支出按功能科目分類	2017-預(yù)算數(shù)
一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）	2934000	一、基本支出	3944000	201一般公共服務(wù)支出	3944000
1、經(jīng)費(fèi)撥款	2934000	1、工資福利支出	951000	203國防支出
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款		2、商品和服務(wù)支出	2695000	204公共安全支出
（1）專項(xiàng)收入		3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	298000	205教育支出
（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入		二、項(xiàng)目支出		206科學(xué)技術(shù)支出
（3）罰沒收入		1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出		207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼		208社會(huì)保障和就業(yè)支出
（5）其他收入		3、債務(wù)還本付息支出		209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設(shè)支出		210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出		211節(jié)能環(huán)保支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		6、其他支出		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、上級(jí)補(bǔ)助收入	600000	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出		213農(nóng)林水支出
六、附屬單位繳款		四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出		214交通運(yùn)輸支出
七、其他收入	410000	五、上繳上級(jí)支出		215資源勘探信息等支出
八、上-結(jié)余收入				216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)				217金融支出
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn)				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)				221住房保障支出
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)				222糧油物資儲(chǔ)備支出
3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)				227預(yù)備費(fèi)
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)				229其他支出
收入總計(jì)	3944000	支出總計(jì)	3944000	支出總計(jì)	3944000

榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表
																	單元：元
經(jīng)濟(jì)科目	項(xiàng)目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
			合計(jì)	當(dāng)-財(cái)力									上-結(jié)轉(zhuǎn)
				經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項(xiàng)
				小計(jì)	經(jīng)費(fèi)撥款	納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計(jì)			3944000	2934000	2934000					1010000
工資福利支出	基本工資	基本工資	957000	957000	957000
	津貼補(bǔ)貼/績效工資	規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼	615096	615096	615096
		特殊崗位津貼
		鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼	178080	178080	178080
		績效工資/其他津補(bǔ)貼
	社會(huì)保障繳費(fèi)	養(yǎng)老保險(xiǎn)	190000	190000	190000
		醫(yī)療保險(xiǎn)	67800	67800	67800
		生育保險(xiǎn)
		殘疾人保障金
		工傷保險(xiǎn)	21140	21140	21140
		職業(yè)-金	121550	121550	121550
		其他社保保障費(fèi)	380854	380854	380854
	其他工資福利支出（物化補(bǔ)貼）		12480	12480	12480
商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）	辦公費(fèi)		40000	40000	40000
	印刷費(fèi)		30000							30000
	水費(fèi)		12000							12000
	電費(fèi)		20000	20000	20000
	郵電費(fèi)
	物業(yè)管理費(fèi)
	公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		50000	50000	50000
	其他交通費(fèi)（租車費(fèi)）
	差旅費(fèi)
	維修費(fèi)		30000							30000
	會(huì)議費(fèi)		60000							60000
	勞務(wù)費(fèi)（防疫）
	培訓(xùn)費(fèi)
	公務(wù)接待費(fèi)		60000	60000	60000
	工會(huì)經(jīng)費(fèi)		60000							60000
	福利費(fèi)		60000							60000
	其他一般商品和服務(wù)支出		258000	38000	38000					220000
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	離休費(fèi)
	退休費(fèi)
	離退休津補(bǔ)貼
	醫(yī)療費(fèi)（退休職工城鎮(zhèn)合作醫(yī)療）
	助學(xué)金
	住房公積金		182000	182000	182000
	遺屬費(fèi)
	獎(jiǎng)勵(lì)金
	下崗人員工資		66000							66000
	老干費(fèi)
	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		50000							50000
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)）	具體項(xiàng)目名稱	辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
債務(wù)利息支出
債務(wù)還本支出
資本性支出
其他支出	無公害處理		120000							120000
	副反應(yīng)		70000							70000
	檢疫工資		120000							120000
	其他		112000							112000
經(jīng)營支出
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
上繳上級(jí)支出

榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
		單位：元
項(xiàng)目	2016-執(zhí)行數(shù)	2017-預(yù)算數(shù)
一、支出合計(jì)	183200	110000
1、因公出國（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)	105200	60000
3、公務(wù)用車費(fèi)	78000	50000
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（2）公務(wù)用車購置
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）
2.因公出國（境）人數(shù)（人）
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
4.公務(wù)用車保有量（輛）
5.公務(wù)接待批次（批）
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明