榮家灣鎮(zhèn)住建規(guī)劃環(huán)保工作站2017-預(yù)算編報說明一、基本情況：本站共有人員40人，其中在編在崗17人(人員工資由機關(guān)統(tǒng)一發(fā)放)，臨聘人員23人(由財政撥付經(jīng)費本站負責(zé)發(fā)放)，主要依靠財政撥款和上級撥付工作經(jīng)費保持運轉(zhuǎn)。二、 預(yù)算收入1、 上級撥款：5萬元;2、 財政撥款：230.2萬元;合計預(yù)算收入235.2萬元三、 預(yù)算支出：1、在崗人員：40人，在編人員17人，人員經(jīng)費由鎮(zhèn)機關(guān)負責(zé)發(fā)放，臨聘人員23人(其中20人辦理三性用工)，人員經(jīng)費由鎮(zhèn)財政撥付，住建規(guī)劃站負責(zé)發(fā)放 ，全-應(yīng)發(fā)工資44.16萬元。 2、臨聘人員績效工資11.04萬元，績效補貼20.8萬元。3、公用經(jīng)費：159.2萬元1) 辦公費：6萬元，包括辦公用品的購買，辦公設(shè)備的維護及維修以及迎接各項檢查等開支。2) 制服購置：5.4萬元，用于常巡查及拆違行動的工作服裝。3) 巡查、拆違用車：20萬元，主要用于常巡查、車輛維修、保養(yǎng)、油耗以及拆違行動的租車開支。4) 值班加班：10.8萬元，主要用于節(jié)假巡查及值班的加班補助。5) 宣傳費：5萬元，主要用于規(guī)范控建公示牌等宣傳制作。6) 公務(wù)接待費：4萬元;7) 創(chuàng)文：20萬元，為創(chuàng)建文明城市開展的宣傳、文化等活動支出。8) 創(chuàng)衛(wèi)：20萬元，創(chuàng)建衛(wèi)生城市的各項衛(wèi)生清潔開支。9) 臨聘人員績效獎：20.7萬元;用于臨聘人員的半-度及-終獎金。10) 拆違開支：16.3萬11) 其他開支: 11萬元;