榮家灣鎮(zhèn)2017-度財政預(yù)算收支計劃編報說明

按照《預(yù)算法》和上級關(guān)于編制2017-預(yù)算有關(guān)問題的通知要求，在綜合分析財經(jīng)形勢、認(rèn)真測算財力、全面梳理甄別支出需求的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理、實事求是、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧編制財政預(yù)算。

一、基本情況

榮家灣鎮(zhèn)為岳陽縣縣城所在地，是全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，由原城關(guān)鎮(zhèn)、鹿角鎮(zhèn)合并而成。轄區(qū)總面積143.3平方公里，耕地面積70224畝，其中水田57302畝、旱地12922畝。人口13.92萬人，其中農(nóng)業(yè)人口4.3萬人，轄13個行政村，社區(qū)居委會19個，漁場1個。

全鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員432人。在編在職干部職工279人，其中：行政編制86人，事業(yè)編制193人;編外人員23人;臨聘人員5人;退休干部125人。

榮家灣鎮(zhèn)下轄24個部門4個片區(qū)。獨立核算部門6個分別為：農(nóng)技推廣服務(wù)中心，水務(wù)工作站，衛(wèi)生、計生辦公室，民政辦，勞動保障與社會救助服務(wù)中心，住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站;內(nèi)設(shè)部門18個分別為：項目辦，黨政綜合辦公室，黨建工作站，鎮(zhèn)紀(jì)委，績效督查辦，經(jīng)管統(tǒng)計站，安監(jiān)站，五創(chuàng)辦，綜治辦，司法所，扶貧辦，武裝部，文化站，鎮(zhèn)團(tuán)委，鎮(zhèn)工會，鎮(zhèn)婦聯(lián)，保障辦，財政所;4個片區(qū)分別是：城北片，城南片，友愛片，鹿角片。

二、財政預(yù)算編制形式

1、收入形式嚴(yán)峻。一是收入任務(wù)壓力大，財力在減少。2017-縣確定我鎮(zhèn)的收入目標(biāo)任務(wù)雖然有所減少，但收入水份短期內(nèi)無法消化，減少的收入直接影響到我們的財力收入，本地稅源又增長乏力，收入任務(wù)減少意味著財力的減少。二是縣重點項目新的財政管理模式對鎮(zhèn)財政影響大，今-以來，縣改變了以前對重點項目管理方式，加之多數(shù)項目已接近尾聲，土地征收資金的管理越來越嚴(yán)，靠重點項目打擦邊球來增加鎮(zhèn)財政收入也越來越難。

2、支出壓力巨大。一是剛性支出不斷增加，各級各部門對財政的期望值越來越高，創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出縣財政沒有支持，綜治維穩(wěn)要求也比較高，環(huán)境衛(wèi)生各方資金需求要求平衡，機(jī)關(guān)部門人員雍腫，社保支出財政負(fù)擔(dān)加重，還有鎮(zhèn)屬部門和村、居委會等、靠、要的思想比較嚴(yán)重。二是項目后遺癥顯現(xiàn)，撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)前，原有三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量挪用項目資金，項目還未完全結(jié)束,從2016-底開始一系列項目遺留問題開始出現(xiàn)，項目資金面臨巨大支付壓力，如果使用預(yù)算內(nèi)資金支付項目資金將會造成財政運轉(zhuǎn)嚴(yán)重困難。

針對以上問題，我們認(rèn)為一是收入上要加強(qiáng)勤征細(xì)管，通過對稅源情況的摸底排查，確立調(diào)點調(diào)標(biāo)的目標(biāo)，抓好本地稅源的征收。二是要利用好營改增政策，利用好榮家灣鎮(zhèn)人文資源搞好招商，招進(jìn)部份建筑安裝企業(yè)，壯大財源項目。三是大力壓縮非生產(chǎn)出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓。

三、2017-預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

2017-預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大及十八屆五中全會和中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神，加強(qiáng)收入征管，不斷提高財政收入質(zhì)量，積極發(fā)揮財政職能作用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府中心工作、重點項目建設(shè)和重大改革措施，著力保障和改善民生，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提高預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。

按照這一指導(dǎo)思想，編制2017-財政收支預(yù)算的基本原則是：緊緊圍繞“強(qiáng)預(yù)算、推改革;保基本、惠民生;嚴(yán)制度、控支出;重監(jiān)管、提績效”抓預(yù)算編制工作，重點突出七項原則，切實提高預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平。一是收支平衡原則。二是厲行節(jié)約原則。三是保障民生原則。四是零基預(yù)算原則。五是嚴(yán)格約束原則。六是注重規(guī)范原則。七是穩(wěn)健運行、審慎理財?shù)脑瓌t。做到“三個統(tǒng)籌”：統(tǒng)籌考慮收支平衡、單位之間的平衡;統(tǒng)籌考慮逐步消化歷史遺留問題;統(tǒng)籌考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢。

三、2017-預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

2017-預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實黨的十八屆四中全會和省、市、縣有關(guān)會議精神，積極發(fā)揮財政職能作用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府中心工作、重點項目建設(shè)和重大改革措施，著力保障和改善民生，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提高預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。

按照這一指導(dǎo)思想，編制2017-財政收支預(yù)算的基本原則是：緊緊圍繞“強(qiáng)預(yù)算、推改革;保基本、惠民生;嚴(yán)制度、控支出;重監(jiān)管、提績效”抓預(yù)算編制工作，重點突出七項原則，切實提高預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平。一是收支平衡原則。二是厲行節(jié)約原則。三是保障民生原則。四是零基預(yù)算原則。五是嚴(yán)格約束原則。六是注重規(guī)范原則。七是穩(wěn)健運行、審慎理財?shù)脑瓌t。做到“三個統(tǒng)籌”：統(tǒng)籌考慮收支平衡、單位之間的平衡;統(tǒng)籌考慮逐步消化歷史遺留問題;統(tǒng)籌考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢。

四、2017-財政收入計劃安排情況

受整體經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩、主體稅源行業(yè)效益下滑等因素影響，2017-經(jīng)濟(jì)形勢仍將復(fù)雜、嚴(yán)峻，財政運行面臨巨大困難。2017-我們確定了2512.3萬元的財政總收入目標(biāo)任務(wù)，其中國稅部門1520萬元(含營改增增值稅600萬元)，地稅部門570萬元，財政部門422.3萬元。

2017-我鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入計劃5347.28萬元，其中地方公共財政預(yù)算收入1536.55萬元，上級補(bǔ)助收入3310.73萬元。

(一)、一般公共預(yù)算收入1536.55萬元。

1、國稅772.5萬元。

說明：①普通增值稅任務(wù)數(shù)為920萬元，稅收分級次劃分，其中：上劃中央級690萬元，省級57.5萬元，鎮(zhèn)本級172.5萬元;②營改增增值稅任務(wù)數(shù)600萬元，稅收分成鎮(zhèn)本級600萬元。

2、地稅545.52萬元。

說明：任務(wù)數(shù)為570萬元，稅收分級次劃分，其中：上劃24.48萬元，鎮(zhèn)本級545.52萬元。

3、非稅收入422.3萬元。

(1)社會撫養(yǎng)費征收80萬元。

(2)農(nóng)技推廣種業(yè)服務(wù)收入12萬。

(3)國有資產(chǎn)有償使用收入50.3萬元。

①混凝土公司租金15萬元;

②白洋水庫租金14萬元;

③大毛家湖大港5萬元;

④晏家湖租金0.3萬元，

⑤鎮(zhèn)磚廠租金11萬元，

⑥漁池5萬元。

(4)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金280萬元。

4、上劃中央兩稅返還406.8萬元。

5、剔除98-固定收入基數(shù)582.57萬元，稅收手續(xù)費28萬元。

(二)、上級補(bǔ)助收入3810.73萬元。

1、基數(shù)補(bǔ)貼170萬元。

2、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費轉(zhuǎn)移支付704.3萬元。

3、農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改轉(zhuǎn)移支付267.12萬元。

4、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬元。

5、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付65.1萬元。

6、核減計稅面積補(bǔ)助50萬元(榮灣湖項目上收縣計提分成含興無村4萬、大成村4萬)。

7、一般性轉(zhuǎn)移支付1813.52萬元。其中：財力轉(zhuǎn)移支付108.46萬元;稅收上臺階獎10萬元;體制補(bǔ)助149.22萬元;均衡性轉(zhuǎn)移支付1481萬元;醫(yī)保補(bǔ)助6.4萬元;一次性補(bǔ)助58.44萬元。

8、其他收入127.2萬元(代發(fā)麻塘辦事處2017-1-3-人員經(jīng)費127.7萬元)。

(三)、債務(wù)收入200萬元(收回代縣墊付禁炮專項支出)。

(四)調(diào)入資金300萬元(項目協(xié)調(diào)收入)

2017-度我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入計劃600萬元。

中小型水庫移民后期扶持基金收入計劃96萬元,土地出讓收入504萬元。

五、2017-度支出預(yù)算安排情況

2017-，根據(jù)財力預(yù)測情況及各單位支出需求情況測算看，全-財力缺口巨大，財政面臨的困難前所未有，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧，確保重點，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據(jù)。

第一、一般公共預(yù)算支出計劃5342.8萬元。

(一)安排2016-度結(jié)轉(zhuǎn)支出398.92萬元。

1、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)支出54.62萬元(機(jī)關(guān)支出23萬元，黨建支出2.3萬元，政協(xié)工作經(jīng)費1.2萬元，鎮(zhèn)村官補(bǔ)助22.14萬元，其他支出1.5萬元，遺囑費支出4.48萬元);

2、住房公積金繳費支出101.7萬元;

3、國防支出8萬元;

4、環(huán)境衛(wèi)生整治支出2.8萬元;

5、財政工作經(jīng)費1.7萬元;

6、交通支出1萬元;

7、計劃生育支出5.4萬元;

8、債務(wù)置換支出130萬元;

9、安全生產(chǎn)支出(煙花企業(yè)退出補(bǔ)償資金)10萬元;

10、林業(yè)支出5萬元;

11、 勞動平臺建設(shè)支出4.8萬元;

12、農(nóng)推中心人員經(jīng)費1萬元;

13、教育支出2萬元;

14、文明創(chuàng)建支出20.2萬元;

15、公共文化支出3.24萬元;

17、離任村干部工資27.46萬元;

18、住建、規(guī)劃、環(huán)保工作支出10萬元;

19、水利建設(shè)支出10萬元;

(二)安排2017-度計劃支出4943.88萬元。

按支出功能分類具體為：

1、一般公共服務(wù)支出1879.41萬元

(1)人大事務(wù)支出24萬元。

①人大代表調(diào)研工作經(jīng)費6萬元;

②人大代表誤工補(bǔ)助4萬元;

③人大活動組織(視察)2萬元;

④人大運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費2萬元;

⑤人大會議支出10萬元。

(2)政協(xié)事務(wù)支出4萬元

①政協(xié)委員調(diào)研工作經(jīng)費2萬元;

②政協(xié)工作經(jīng)費1萬元;

③政協(xié)會議支出1萬元。

(3)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1540.76萬元。

①政府人員經(jīng)費999.2萬元。

人員工資501.8萬元(含機(jī)關(guān)、財政所、公共文化和經(jīng)管站人員基本工資);

人員津補(bǔ)貼383.7萬元(含機(jī)關(guān)、財政所、公共文化和經(jīng)管站人員津補(bǔ)貼);

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼93.7萬元(含機(jī)關(guān)、財政所、公共文化和經(jīng)管站人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)助);

貨幣化公務(wù)補(bǔ)貼9萬元(含機(jī)關(guān)、財政所、公共文化和經(jīng)管站人員貨幣化公務(wù)補(bǔ)貼);

大學(xué)生村官補(bǔ)助8.8萬元(大學(xué)生村官4人，每-人均補(bǔ)助2.2萬元);

三支一扶人員補(bǔ)助2.2萬元(三支一扶1人，每-人均補(bǔ)助2.2萬元)。

②公用經(jīng)費541.56萬元。

鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公費50萬元(辦公設(shè)備小型維修，辦公生活用品開支，學(xué)習(xí)書籍學(xué)習(xí)用品添置等，常辦公用品開支，其他零散支出開支等);

印刷費10萬元(打印紙、耗材、制度牌、宣傳、噴繪招牌等);

水費1.6萬元;

電費支出23萬元;

郵電費10萬元(電話包干費，網(wǎng)絡(luò)費，網(wǎng)絡(luò)維護(hù));

物業(yè)管理費20萬元(機(jī)關(guān)門衛(wèi)、機(jī)關(guān)院落綠化、防蟲、防疫等);

交通費6萬元(按縣規(guī)定主要用于防火救災(zāi)等突發(fā)事件);

差旅費5萬元;

機(jī)關(guān)維修費62萬元(機(jī)關(guān)辦公樓家屬樓、內(nèi)設(shè)部門站所辦公樓家屬樓、食堂及禮堂改造等);說明：機(jī)關(guān)維修總支出200萬元，使用2016-度平臺建設(shè)資金指標(biāo)68萬元，其他往來結(jié)余指標(biāo)70萬元，本-度列支62萬元;

會議費6萬元(會議伙食、會議資料、會議宣傳等費用);

勞務(wù)費3萬元(臨時性勞務(wù)開支);

機(jī)關(guān)辦公設(shè)備購置30萬元(明細(xì)見采購預(yù)算);

公務(wù)接待費用14萬元;

機(jī)關(guān)食堂經(jīng)費開支90萬元;

住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分99.26萬元(含機(jī)關(guān)、財政所、公共文化和經(jīng)管站人員)

其他工資福利支出111.7萬元(機(jī)關(guān)加班補(bǔ)助8萬元;第十三-工資55.6萬元;輪崗人員經(jīng)費13.8萬元;輪崗人員社保繳費34.3萬元)。

(4)財政事務(wù)支出7萬元(財政財務(wù)管理，財政資金、項目資金運行監(jiān)督、抽查巡查，固定資產(chǎn)管理，債權(quán)債務(wù)管理，惠農(nóng)資金發(fā)放、公示，一事一議財政獎資金管理，財政信息化建設(shè)等)。

(5)稅收事務(wù)支出7萬元。

①稅務(wù)宣傳2萬元;

②協(xié)稅護(hù)稅5萬元(稅收臺賬建立、更新，協(xié)稅護(hù)稅動態(tài)管理工作經(jīng)費等)。

(6)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出11.5萬元。

①紀(jì)檢督察人員辦案補(bǔ)貼2萬元(按縣規(guī)定補(bǔ)助紀(jì)檢人員辦案補(bǔ)助);

②紀(jì)檢督察辦案經(jīng)費3.5萬元;

③常督辦工作經(jīng)費6萬元(督查辦公用經(jīng)費)。

(7)群眾團(tuán)體事務(wù)支出101.15萬元。

①團(tuán)委、婦聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費2萬元;

②工會經(jīng)費99.15萬元

鎮(zhèn)干部職工205人節(jié)慰問物資發(fā)放300元/人共7個節(jié)計43.05萬元;

鎮(zhèn)干部職工205人生300元/人共計6.15萬元;

三八婦女節(jié)慰問3萬元;

老干部重陽節(jié)慰問55人500元/人共計2.75萬元

鎮(zhèn)干部職工患病、困難等慰問經(jīng)費20萬元;

職工醫(yī)療互助補(bǔ)貼2.2萬元;

體檢經(jīng)費18.6萬元(鎮(zhèn)干部職工205人800元/人共計16.4萬元，老干體檢經(jīng)費55人400元/人共計2.2萬元);

老人門球活動經(jīng)費2.4萬元;

工會工作經(jīng)費1萬元(干部職工教育相關(guān)經(jīng)費開支，單位文體活動如文藝匯演、體育比賽及獎勵經(jīng)費開支，組織會員觀看電影及開展春游秋游等工作集體活動相關(guān)費用開支)。

(8)黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出157萬元。

①黨委常事務(wù)及其他黨務(wù)活動支出7萬元;

②黨建專項經(jīng)費支出150萬元。

(9)宣傳事務(wù)支出15萬元

①網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控工作經(jīng)費3萬元;

②宣傳報刊報道工作經(jīng)費2萬元;

③干部宣傳報道獎勵開支1萬元;

④其他宣傳活動應(yīng)對經(jīng)費9萬元。

(10)其他一般公共服務(wù)支出12萬元

片區(qū)工作經(jīng)費12萬元(城南片3萬元，城北片3萬元，友愛片3萬元，鹿角片3萬元);

2、國防支出6.5萬元

(1)兵役征集工作經(jīng)費2.5萬元。

(2)國防宣傳教育開支1 萬元。(民兵整組、陣地建設(shè)、夏令營等)。

(3)民兵訓(xùn)練經(jīng)費1.5萬元;

(4)預(yù)備役訓(xùn)練經(jīng)費1.5萬元。

3、公共安全支出147萬元

(1)公安支出74萬元

①社會治安綜合治理17萬元(城南派出所、城北派出所、鹿角派出所、麻塘派出所);

②禁黃、賭、毒管理經(jīng)費4萬元(城南派出所、城北派出所、鹿角派出所、麻塘派出所);

③防范和處理邪教犯罪經(jīng)費3萬元(城南派出所、城北派出所、鹿角派出所、麻塘派出所);

④其他公安支出31萬元(專項審批)

⑤彌補(bǔ)辦公經(jīng)費不足9萬元(主要用于派出所辦公場所維修城北派出所6萬元，鹿角派出所3萬元)

⑥其他公安支出10萬元(縣政法專項支出含交警隊及治安大隊等專項工作經(jīng)費)。

(2)法院支出6萬元(榮家灣法庭)。

(3)司法支出8萬元。

①普法宣傳開支2萬元;

②基層司法業(yè)務(wù)工作經(jīng)費3.5萬元;

③其他司法支出2.5萬元(社區(qū)矯正管理、強(qiáng)制隔離戒毒等)。

(4)其他公共安全支出59萬元(說明：政法支出總支出84萬元，其中使用2016-政法指標(biāo)結(jié)余資金25萬元，2017-預(yù)算列支59萬元)。

①政法常事務(wù)工作經(jīng)費7萬元;(政法工作片區(qū)公用經(jīng)費)

②突發(fā)事件處置經(jīng)費27萬元(專項審批);

③民調(diào)專項工作經(jīng)費20萬元(專項審批);

④社會治安綜合治理網(wǎng)格化管理30萬元(專項審批)。

4、教育支出59.5萬元

(1)教育教學(xué)管理事務(wù)補(bǔ)助18萬元(彌補(bǔ)辦公經(jīng)費不足)。

(2)教育教學(xué)獎勵資金13.5萬元。

(3)其他教育支出28萬元(基礎(chǔ)設(shè)施改善如校舍維修，老干教師慰問，教育行政協(xié)調(diào)事務(wù)開支等)。

5、文化體育與傳媒支出27萬元

文化支出27萬元。

①群眾文化支出15萬元(如大型文藝節(jié)目編排演出等);

②文化創(chuàng)建樣板點4萬元(專項審批);

③基層文化工作經(jīng)費8萬元(詩社經(jīng)費4萬元，其他群團(tuán)經(jīng)費1萬元，添置書、樂器等1萬元，辦公經(jīng)費1萬元，送電影下鄉(xiāng)贊助經(jīng)費1萬元)。

6、社會保障和就業(yè)支出742.46

(1)人力資源和社會保障管理事務(wù)支出100.86萬元(說明：財政對社保基金補(bǔ)助總支出110.86萬元，其中使用2016-度鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保工作經(jīng)費指標(biāo)10萬元，本-度列支100.86萬元)。

①人員經(jīng)費106.86萬元(工資 39.2萬元，津補(bǔ)貼29.4萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助6.5萬元，貨幣化公務(wù)補(bǔ)助0.6萬元，社保繳費單位負(fù)擔(dān)部分31.16萬元);

②公用經(jīng)費4萬元(辦公費，招待費，就業(yè) 推介、勞務(wù)培訓(xùn)等其他支出)。

(說明：鎮(zhèn)安排從勞動平臺建設(shè)資金中統(tǒng)籌安排5萬元用于新農(nóng)合、新農(nóng)保工作經(jīng)費及企業(yè)聯(lián)手幫扶等工作經(jīng)費，不作經(jīng)費預(yù)算列支)。

(2)民政管理事務(wù)支出106.6萬元。

①民政專項經(jīng)費支出78萬元(特殊群體優(yōu)撫補(bǔ)助、維穩(wěn)接訪工作經(jīng)費、低保評議工作經(jīng)費等);

②公用經(jīng)費10萬元(辦公費、招待費等);

③死亡撫恤金及安葬費18.6萬元。

(3)財政對社會保險基金的補(bǔ)助287.7萬元

財政對社會保障繳費單位負(fù)擔(dān)部分：

1、養(yǎng)老保險單位負(fù)擔(dān)部分165.4萬元(含機(jī)關(guān)、財政所、公共文化和經(jīng)管站人員)，

2、職業(yè)-金單位負(fù)擔(dān)部分66.2萬元(含機(jī)關(guān)、財政所、公共文化和經(jīng)管站人員)，

3、醫(yī)保單位負(fù)擔(dān)部分50.5萬元(含機(jī)關(guān)、財政所、公共文化和經(jīng)管站人員)，

4、公傷保險單位負(fù)擔(dān)部分5.6萬元(含機(jī)關(guān)、財政所、公共文化和經(jīng)管站人員);

(4)行政事業(yè)單位離退休支出219.3萬元。

①退休人員津補(bǔ)貼215.3萬元(全鎮(zhèn)退休人員2017-1-3-159人，2017-4-12-125人)。

②退休人員補(bǔ)助支出4萬元(老干集體活動交通費1萬元，老干支部經(jīng)費1.5萬元，老干活動經(jīng)費開支1.5萬元)。

(5)特困人員供養(yǎng)支出28萬元。

①敬老院管理工作經(jīng)費17萬元(鹿角敬老院、友愛敬老院、麻塘敬老院、城關(guān)敬老院)。

②敬老院小型維修6萬元(專項審批)

③失能五保戶集中供養(yǎng)支出5萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出288.28萬元

(1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)9萬元(彌補(bǔ)衛(wèi)生院經(jīng)費不足，鹿角鎮(zhèn)衛(wèi)生院3萬元、城關(guān)衛(wèi)生院3萬元、城關(guān)衛(wèi)生股3萬元)。

(2)人口與計劃生育事務(wù)支出279.28萬元。

①人員經(jīng)費151.28萬元(工資54.8萬元，津補(bǔ)貼43.2萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助9.7萬元，貨幣化公務(wù)補(bǔ)貼1.18萬元，社會保障繳費單位負(fù)擔(dān)部分42.4萬元);

②公用經(jīng)費16萬元：辦公費(含專用設(shè)備購置詳見采購預(yù)算)，電費，郵電費，公務(wù)接待，交通費(用于突發(fā)事件、計生迎檢等)，培訓(xùn)費(計生專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)等)，會議費(每-計生專干例會等);

③計劃生育家庭獎勵13萬元(兩女結(jié)扎戶養(yǎng)老金鎮(zhèn)配套資金，三查、四術(shù)等工作經(jīng)費);

④手術(shù)遺留問題處理工作經(jīng)費7萬元;

⑤衛(wèi)計辦專項工作經(jīng)費12萬元;

⑥計生非稅收入列支80萬元。

8、節(jié)能環(huán)保支出79.7萬元

(1)環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)支出17萬元

①環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費3.5萬元(用于招待費、協(xié)調(diào)開支等，說明：-度縣環(huán)境衛(wèi)生排名1-7名核定為5萬元，排名8-11名核定為4萬元，排名12-14名核定為3萬元);

②環(huán)境衛(wèi)生交通費補(bǔ)助7萬元(-檢查、季度排名、衛(wèi)生督查等);

③環(huán)境衛(wèi)生獎勵資金3萬元(季獎前三名1.8萬，-獎前三名1.2萬元);

④村級環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)牌標(biāo)識評比欄制作3.5萬元。

(2)城關(guān)片區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出23.2萬元

①榮新公路環(huán)境衛(wèi)生保潔承包3.2萬元;

②環(huán)衛(wèi)所垃圾運費20萬元;

說明：環(huán)境衛(wèi)生保潔員人員經(jīng)費120萬元(保潔員126人，人平0.96萬元每-)由勞動局撥付的公益性崗位補(bǔ)貼資金專項支付;

說明：村級組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費13萬元，從縣撥環(huán)境衛(wèi)生整治專項經(jīng)費中列支。

(3)鹿角片區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出39.5萬元

①環(huán)境衛(wèi)生保潔人員經(jīng)費10.7萬元(鹿角“五路”保潔員工資);

②村級環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費28.8萬元;

說明：村級組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費33萬元，從縣撥環(huán)境衛(wèi)生整治專項經(jīng)費中列支。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出230.2萬元

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出149.2萬元。

①住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站臨聘人員經(jīng)費76萬元(20人辦理三性用工，含人員工資、巡查、加班等);

②住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站制服購置5.4萬元(27套);

③巡查用車20萬元(巡查車3臺，油耗，車輛保養(yǎng)維修，車保險，司機(jī)補(bǔ)助);

④在編干部人員加班及績效考核及節(jié)假值班巡查補(bǔ)助10.8萬元(18人);

⑤控建拆違宣傳等費用5萬元(含規(guī)范建房公示牌4萬元);

⑥住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站公用經(jīng)費26萬元(辦公費用5萬元，環(huán)保工作經(jīng)費2萬元，城建工作經(jīng)費2萬元，危房改造經(jīng)費3萬元，迎檢及其他開支20萬元);

⑦大型拆違活動工作經(jīng)費6萬元(專項審批一事一議)。

(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出81(創(chuàng)建文明城市專項經(jīng)費)說明：創(chuàng)文預(yù)算支出90萬元，使用2016-度文明創(chuàng)建結(jié)余資金9萬元，本-度安排預(yù)算81萬元。

①創(chuàng)文宣傳建設(shè)開支30萬元;

②社區(qū)創(chuàng)文工作經(jīng)費10萬元;

③創(chuàng)文陣地建設(shè)開支10萬元;

④創(chuàng)文活動經(jīng)費10萬元(未成-人教育活動、道德教育活動等);

⑤創(chuàng)文衛(wèi)生死角清理費用20萬元;

⑥其他創(chuàng)文開支10萬元。

10、農(nóng)林水支出1247.23萬元

(1)農(nóng)業(yè)支出293.4萬元(農(nóng)技推廣服務(wù)中心)。

①人員經(jīng)費254.4萬元(農(nóng)推中心人員工資95.1萬元，津補(bǔ)貼69.1萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助17.1萬元，貨幣化公務(wù)補(bǔ)貼1.4萬元，社會保障繳費單位負(fù)擔(dān)部分71.7萬元);

②公用經(jīng)費17萬元(辦公費，印刷費，電費，郵電費，公務(wù)接待經(jīng)費，交通補(bǔ)助，生活困難補(bǔ)助、慰問金等支出，衛(wèi)生費、滅鼠經(jīng)費、路燈電費、收視費等費用);

③農(nóng)業(yè)專項工作支出10萬元(動物春秋防疫、病蟲害防治及無害化處理工作經(jīng)費等);

④農(nóng)業(yè)非稅收入列支12萬元。

(2)林業(yè)支出8萬元(森林防火及林業(yè)病蟲害防治等經(jīng)費)。

(3)水利支出215.43萬元。

①水務(wù)工作站人員經(jīng)費78.93萬元(工資29.6萬元，津補(bǔ)貼23.4萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助5.5萬元，貨幣化公務(wù)補(bǔ)貼0.63萬元，社會保障繳費單位負(fù)擔(dān)部分19.8萬元)。

②水務(wù)工作站公用經(jīng)費6萬元(辦公費，印刷費含警示牌、打印費、橫幅制作、耗材等，電費，郵電費，招待費，交通巡查費，維修費等);

③防汛、抗旱專項支出100萬元(專項審批一事一議);

④排漬電費支出20萬元(原城關(guān)片區(qū)機(jī)埠3個，原鹿角片電排1個);

⑤榮灣湖水庫轉(zhuǎn)移支付5萬元;

⑥水務(wù)工作站非稅收入列支5.5萬元。

(4)扶貧支出11.4萬元(說明：扶貧總支出17萬元，其中使用2016-扶貧債券資金5.6萬元，本-度預(yù)算安排列支11.4萬元)

①扶貧工作經(jīng)費2萬元;

②扶貧專項支出15萬元(到村到戶補(bǔ)助扶貧經(jīng)費)。

(5)農(nóng)村綜合改革支出716萬元。

①對村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費補(bǔ)助支出322萬元(13個大村46個村);

②對農(nóng)村居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費補(bǔ)助支出14萬元(鹿角居委會);

③對城鎮(zhèn)社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費補(bǔ)助支出380萬元(19個社區(qū))。

(6)農(nóng)村經(jīng)營管理工作和統(tǒng)計工作經(jīng)費3萬元(確權(quán)領(lǐng)證、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)等專項審批)。

11、交通運輸支出10萬元(說明：交通運輸總支出40萬元，其中使用2016-休閑旅游基金指標(biāo)結(jié)余30萬元，本-度預(yù)算列支10萬元)

①交通工作經(jīng)費1萬元;

②楊茂橋新建補(bǔ)助支出20萬元;

③鎮(zhèn)域省道，縣道，鄉(xiāng)道，村道路面養(yǎng)護(hù)、道路除草以及損壞道路維修等支出19萬元。

12、資源勘探信息等支出33.7萬元

(1)安全生產(chǎn)監(jiān)管33.7萬元

①崗位津貼3.2萬元(12人每-220元);

②公用經(jīng)費6萬元(招待費，交通費，培訓(xùn)費，隱患協(xié)調(diào)經(jīng)費萬元，安全生產(chǎn)宣傳、教育，安全生產(chǎn)管理及監(jiān)督檢查等支出);

③省級安全示范創(chuàng)建20萬元(專項審批一事一議);

④安全器材添置支出1.5萬元;

⑤禁炮和炮廠退出專項工作經(jīng)費3萬元。

13、國土氣象等事務(wù)支出6萬元

(1)國土資源事務(wù)支出6萬元。

①國土資源管理所撥款6萬元(彌補(bǔ)經(jīng)費不足、地質(zhì)災(zāi)害點防治整治專項經(jīng)費及林沖路移民建鎮(zhèn)辦理手續(xù)費)。

14、預(yù)備費166.7萬元

提取預(yù)備費171.2萬元(根據(jù)預(yù)算法規(guī)定按一般公共預(yù)算支出額的3%設(shè)置預(yù)備費用于自然災(zāi)害及不可預(yù)見的特殊事項支出);

(三)縣級代扣支出20.2萬元。

1、離休干部補(bǔ)助4萬元;

2、收治中心經(jīng)費5萬元;

3、水稻保險經(jīng)費4.2萬元;

4、環(huán)境衛(wèi)生整治考核7萬元;

第二、基金預(yù)算支出計劃600萬元。

中小型小庫移民后期扶持基金支出計劃96萬元，其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出504萬元，主要用于農(nóng)村農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

綜合2017-度公共財政預(yù)算收支情況，收入5347.28萬元，支出5342.8萬元，結(jié)余4.48萬元，結(jié)余資金用于消化以前-度赤字。

綜合2017-度基金預(yù)算收支情況，收入600萬元，支出600萬元，收支平衡。

榮家灣鎮(zhèn)財政所

2017-4-10