岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算公開說明

一、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

榮家灣鎮(zhèn)為岳陽縣縣城所在地，是全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，由原城關(guān)鎮(zhèn)、鹿角鎮(zhèn)合并而成。轄區(qū)總面積143.3平方公里，耕地面積70224畝，其中水田57302畝、旱地12922畝。人口13.67萬人，其中農(nóng)業(yè)人口7.67萬人，轄13個(gè)行政村，社區(qū)居委會(huì)19個(gè)，漁場(chǎng)1個(gè)。全-固定資產(chǎn)總值51億元，國民生產(chǎn)總值56.01億元。

全鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員235人。在編在職干部職工179人，其中：行政編制116人，事業(yè)編制63人。退休干部56人。

榮家灣鎮(zhèn)下轄24個(gè)部門4個(gè)片區(qū)。獨(dú)立核算部門6個(gè)分別為：農(nóng)技推廣服務(wù)中心，水務(wù)工作站，衛(wèi)生、計(jì)生辦公室，民政辦，勞動(dòng)保障與社會(huì)救助服務(wù)中心，住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站;內(nèi)設(shè)部門18個(gè)分別為：項(xiàng)目辦，黨政綜合辦公室，黨建工作站，鎮(zhèn)紀(jì)委，績效督查辦，經(jīng)管統(tǒng)計(jì)站，安監(jiān)站，五創(chuàng)辦，綜治辦，司法所，扶貧辦，武裝部，文化站，鎮(zhèn)團(tuán)委，鎮(zhèn)工會(huì)，鎮(zhèn)婦聯(lián)，保障辦，財(cái)政所;4個(gè)片區(qū)分別是：城北片，城南片，友愛片，鹿角片。

二、2016-度決算表

附表一：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算收支總表

附表二：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度支出決算明細(xì)表

附表三：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

三、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，收入總計(jì)3904.53萬元，即財(cái)政撥款收入3270.87萬元，其他收入633.66萬元。2016-度，全-支出總計(jì)3904.53萬元，其中，基本支出3004.86萬元，占比總支出76.96%;項(xiàng)目支出899.67萬元，占比23.04%。其中,工資福利支出1320.89萬元,占總支出的33.83%;商品和服務(wù)支出1266.54萬元，占總支出的32.44%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))417.42萬元，占總支出的10.69%;其他資本性支出140.77萬元，占總支出的3.60%;其他支出758.90萬元，占總支出19.44%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3904.53萬元，其中：基本支出3004.86萬元，系保障機(jī)關(guān)工資與福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出899.67 萬元，是機(jī)關(guān)為完成基本建設(shè)、還往來、往來調(diào)賬等而進(jìn)行的支出。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)22.87萬元，通過取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)等一系列的舉措，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)比去-決算數(shù)減少5.18萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出18.73萬元，比去-減少4.38萬元，降低18.9%，主要通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.14萬元，比去-減少0.8萬元，降低16.2%，主要通過規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進(jìn)行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度，成效明顯。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3904.53萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)1738.31萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)1245.67萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

5、-度政府采購支出決算情況

2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)20.88萬元，其中貨物類6.96萬元，工程類5.66萬元，服務(wù)類8.26萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材采購，網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購，物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購等，嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。

(二)部門決算分析

2016-決算中，幾個(gè)需要說明的問題：

1、關(guān)于其他收入633.66萬元的說明

2016-，我單位通過收取土地租金和利息收入共計(jì)15.76萬元，令我單位11-份開始進(jìn)行國庫集中支付改革，單位往來資金計(jì)入其他收入，單位往來入賬共計(jì)617.96萬元。

2、關(guān)于項(xiàng)目支出偏大的情況說明

項(xiàng)目支出偏大，主要是單位為完成基本建設(shè)、還往來、往來調(diào)賬等而進(jìn)行的支出。

(三)下一步措施及建議

2016-，榮家灣鎮(zhèn)人民政府在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我鎮(zhèn)將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為審計(jì)工作順利開展提供資金保障。

附表：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算公開表格

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算收支總表
					單位：元
收入		支出
項(xiàng)目	2016-決算數(shù)	支出按經(jīng)濟(jì)科目分類	2016-決算數(shù)	支出按功能科目分類	2016-決算數(shù)
一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）	32,708,667.87	一、基本支出	30,048,603.22	201一般公共服務(wù)支出
1、經(jīng)費(fèi)撥款	32,708,667.87	1、工資福利支出	13,208,937.04	203國防支出
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款		2、商品和服務(wù)支出	12,665,439.18	204公共安全支出
（1）專項(xiàng)收入		3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	4,174,227.00	205教育支出
（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入		二、項(xiàng)目支出	8,996,685.87	206科學(xué)技術(shù)支出
（3）罰沒收入		1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出		207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼		208社會(huì)保障和就業(yè)支出
（5）其他收入		3、債務(wù)還本付息支出		209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設(shè)支出		210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出	1,407,675.0	211節(jié)能環(huán)保支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		6、其他支出	7,589,010.87	212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、上級(jí)補(bǔ)助收入		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出		213農(nóng)林水支出
六、附屬單位繳款		四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出		214交通運(yùn)輸支出
七、其他收入	6,336,621.22	五、上繳上級(jí)支出		215資源勘探信息等支出
八、上-結(jié)余收入				216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)				217金融支出
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn)				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)				221住房保障支出
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)				222糧油物資儲(chǔ)備支出
3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)				227預(yù)備費(fèi)
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)				229其他支出
收入總計(jì)	39,045,289.09	支出總計(jì)	39,045,289.09	支出總計(jì)	0

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算收支明細(xì)表
																		單元：元
經(jīng)濟(jì)科目	項(xiàng)目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
			合計(jì)	當(dāng)-財(cái)力									上-結(jié)轉(zhuǎn)
				經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項(xiàng)
				小計(jì)	經(jīng)費(fèi)撥款	納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計(jì)			39045289.09		39045289.09									208751
工資福利支出	基本工資	基本工資	8517714.14		8,517,714.14
	津貼補(bǔ)貼/績效工資	規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼	3293382		3,293,382.00
		特殊崗位津貼
		鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼	867485		867485
		績效工資/其他津補(bǔ)貼	398935		398935
	社會(huì)保障繳費(fèi)	養(yǎng)老保險(xiǎn)	57899.9		57899.9
		醫(yī)療保險(xiǎn)	14477		14477
		生育保險(xiǎn)
		殘疾人保障金
		工傷保險(xiǎn)	10010		10010
		職業(yè)-金	29454		29454
		其他社保保障費(fèi)
	其他工資福利支出		19580		19,580.00
商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）	辦公費(fèi)		836139		836,139.00									208751
	印刷費(fèi)		66615		66,615.00
	水費(fèi)		2597		2,597.00
	電費(fèi)		164581.68		164,581.68
	郵電費(fèi)		72195		72,195.00
	物業(yè)管理費(fèi)		22200		22,200.00
	公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
	其他交通費(fèi)		41430		41,430.00
	差旅費(fèi)		970		970.00
	維修費(fèi)		301087		301,087.00
	會(huì)議費(fèi)		37900		37,900.00
	勞務(wù)費(fèi)		35400		35,400.00
	培訓(xùn)費(fèi)		56039		56,039.00
	公務(wù)接待費(fèi)		187227		187,227.00
	工會(huì)經(jīng)費(fèi)
	福利費(fèi)
	其他一般商品和服務(wù)支出		10841058.5		10841058.5
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	離休費(fèi)
	退休費(fèi)		2903476		2,903,476.00
	離退休津補(bǔ)貼
	醫(yī)療費(fèi)		34320		34,320.00
	助學(xué)金
	住房公積金
	遺屬費(fèi)		25440		25,440.00
	獎(jiǎng)勵(lì)金
	老干費(fèi)
	生活補(bǔ)助		940711		940,711.00
	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		270280		270,280.00
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)）	具體項(xiàng)目名稱	辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
債務(wù)利息支出
債務(wù)還本支出
資本性支出			1407675		1,407,675.0
其他支出			7589010.87		7,589,010.87
經(jīng)營支出
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
上繳上級(jí)支出

重大專項(xiàng)資金預(yù)算公開目錄
序號(hào)	專項(xiàng)名稱
1	農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)
2	城市義務(wù)教育免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
3	國家助學(xué)金、國家獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)貸款貼息等
4	中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金
5	科普惠農(nóng)興村計(jì)劃專項(xiàng)資金
6	農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度專項(xiàng)資金
7	國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金
8	校舍安全工程資金
9	農(nóng)家書屋建設(shè)資金
10	鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)資金
11	廣播電視村村通建設(shè)資金
12	糧食直補(bǔ)資金
13	農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金
14	農(nóng)村飲水安全資金
15	農(nóng)村沼氣推廣補(bǔ)助資金
16	村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金
17	新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金
18	農(nóng)村醫(yī)療救助補(bǔ)助資金
19	新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金
20	城市醫(yī)療救助補(bǔ)助資金
21	城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金
22	農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助資金
23	城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金
24	人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金
25	撫恤補(bǔ)助資金
26	自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金
27	農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金
28	就業(yè)補(bǔ)助資金
29	廉租房保障專項(xiàng)補(bǔ)助資金
30	城市棚戶區(qū)改造專項(xiàng)補(bǔ)助資金
31	公共租賃房專項(xiàng)補(bǔ)助資金
32	家電下鄉(xiāng)資金
33	摩托車下鄉(xiāng)資金
34	農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)
35	農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)
36	農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助資金
37	小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金
38	測(cè)土配方施肥補(bǔ)助資金
39	農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金
40	農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金
41	畜牧良種補(bǔ)貼資金
42	退耕還林（草）現(xiàn)金補(bǔ)助資金
43	退耕還林（草）糧食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
44	財(cái)政扶貧資金（“兩項(xiàng)制度”有效銜接直接幫扶到戶資金）
45	農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金
46	林業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金
47	村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金
48	農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金（土地治理）
	農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金（產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營）
49	高等教育教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革專項(xiàng)資金
50	重點(diǎn)學(xué)科及科研開發(fā)專項(xiàng)資金
51	研究生教育創(chuàng)新專項(xiàng)資金
52	特色優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金
53	職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)計(jì)劃專項(xiàng)資金
54	鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)專項(xiàng)資金
55	合格學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金
56	市州特殊教育學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金
57	科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)資金
58	科技富民強(qiáng)縣專項(xiàng)資金（農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)科技示范基地專項(xiàng)）
59	法律援助辦案專項(xiàng)資金
60	食品生產(chǎn)監(jiān)管抽查經(jīng)費(fèi)
61	高校畢業(yè)生到村任職補(bǔ)助資金
62	高校畢業(yè)生到基層支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧補(bǔ)助資金
63	城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金
64	企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金
65	孤兒基本生活保障補(bǔ)助資金
66	農(nóng)村五保戶供養(yǎng)補(bǔ)助資金
67	農(nóng)村環(huán)境連片整治專項(xiàng)資金
68	綠色能源示范縣補(bǔ)助資金
69	中小企業(yè)國際市場(chǎng)開拓資金
70	國際展覽促進(jìn)資金
71	企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金—省級(jí)優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)
72	教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金
73	農(nóng)村小學(xué)教師定向培養(yǎng)專項(xiàng)資金
74	特崗教師工資專項(xiàng)資金
75	中小學(xué)教師培訓(xùn)與基地建設(shè)專項(xiàng)資金
76	民辦教育發(fā)展與獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金
77	學(xué)生體衛(wèi)藝專項(xiàng)資金
78	教育科學(xué)規(guī)劃課題專項(xiàng)資金
79	服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金
80	承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金
81	湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金
82	省外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金
83	市場(chǎng)體系建設(shè)引導(dǎo)資金
84	對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作資金
85	旅游發(fā)展專項(xiàng)資金
86	節(jié)能與新能源汽車示范推廣專項(xiàng)資金
87	農(nóng)村綜合整治省級(jí)示范項(xiàng)目資金
88	安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金
89	科技計(jì)劃項(xiàng)目資金
90	中小企業(yè)發(fā)展資金
91	生態(tài)公益林補(bǔ)償資金
92	中小企業(yè)信用擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金
93	支持中小企業(yè)融資獎(jiǎng)勵(lì)資金
94	農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金
95	林區(qū)危房改造資金
96	農(nóng)墾區(qū)危房改造資金
97	煤礦棚戶區(qū)改造資金

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
	單位：元
項(xiàng)目	本-決算數(shù)
一、支出合計(jì)
1、因公出國（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)	187227
3、公務(wù)用車費(fèi)	41430
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（2）公務(wù)用車購置
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）
2.因公出國（境）人數(shù)（人）
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
4.公務(wù)用車保有量（輛）
5.公務(wù)接待批次（批）
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明