岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)住建規(guī)劃環(huán)保工作站
2016-度決算公開說明
一、榮家灣鎮(zhèn)住建規(guī)劃環(huán)保工作站職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
貫徹執(zhí)行《城市規(guī)劃法》、《土地管理法》等法律法規(guī)，支持并配合縣規(guī)劃管理局開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、村莊規(guī)劃和重要地塊修建性詳細(xì)規(guī)劃的工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民住宅建設(shè)的規(guī)劃管理工作。
本站共有人員40人，其中在編在崗17人(人員工資由機(jī)關(guān)統(tǒng)一發(fā)放)，臨聘人員23人(由財(cái)政撥付經(jīng)費(fèi)本站負(fù)責(zé)發(fā)放)，主要依靠財(cái)政撥款和上級撥付工作經(jīng)費(fèi)保持運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、2016-度決算表
附表一：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)城建辦2016-度決算收支總表
附表二：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)城建辦2016-度支出決算明細(xì)表
附表三：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)城建辦2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
三、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)城建辦預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度，收入總計(jì)431.39萬元，即財(cái)政撥款收入396.64萬元，上級補(bǔ)助收入9.50萬，其他收入25.25萬元。2016-度，全-支出總計(jì)431.39萬元，其中，基本支出396.64萬元，占比總支出91.94%;項(xiàng)目支出34.75萬元，占比8.06%。其中,工資福利支出161.43萬元,占總支出的37.42%;商品和服務(wù)支出235.21萬元，占總支出的54.52%;其他支出34.75萬元，占總支出8.06%。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出431.39萬元，其中：基本支出396.64萬元，系保障部門工資與福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、部門服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出34.75萬元，是部門為完成基本建設(shè)、還往來、往來調(diào)賬等而進(jìn)行的支出。
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)38.45萬元，通過取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)等一系列的舉措，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)比去-決算數(shù)減少5.38萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出6.53萬元，比去-減少1.18萬元，降低15.3%，主要通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.92萬元，比去-減少4.2萬元，降低11.63%，主要通過規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進(jìn)行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度，成效明顯。
4、-度部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出396.64萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)161.43萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)235.21萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、-度部門采購支出決算情況
2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)1.1萬元，其中貨物類0.69萬元，服務(wù)類0.41萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材采購，網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購，物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購等，嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。
(二)部門決算分析
2016-決算中，幾個(gè)需要說明的問題：
1、關(guān)于其他收入25.25萬元的說明
2016-，我單位通過扣取社保資金收入0.25萬元，另我單位11-份開始進(jìn)行國庫集中支付改革，單位往來資金計(jì)入其他收入，單位往來入賬共計(jì)25萬元。
2、關(guān)于項(xiàng)目支出偏大的情況說明
項(xiàng)目支出偏大，主要是單位為完成基本建設(shè)、還往來、往來調(diào)賬等而進(jìn)行的支出。
(三)下一步措施及建議
2016-，榮家灣鎮(zhèn)城建辦在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我鎮(zhèn)城建辦將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善部門公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為審計(jì)工作順利開展提供資金保障。
附表：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)城建辦2016-度決算公開表格
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)住建規(guī)劃環(huán)保工作站2016-度決算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2016-決算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2016-決算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 3,966,446.3 | 一、基本支出 | 3,966,446.30 | 201一般公共服務(wù)支出 | 1,614,333.00 |
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 3,966,446.30 | 1、工資福利支出 | 1,614,333.00 | 203國防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務(wù)支出 | 2,352,113.30 | 204公共安全支出 | ||
| （1）專項(xiàng)收入 | 3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 205教育支出 | |||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 347,500.00 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| （3）罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 347,500.00 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2699613.3 | |
| 五、上級補(bǔ)助收入 | 95,000.0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 252,500.00 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
| 3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
| 收入總計(jì) | 4,313,946.3 | 支出總計(jì) | 4,313,946.30 | 支出總計(jì) | 4313946.30 |
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)住建規(guī)劃環(huán)保工作站2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 | |
| 單位：元 | |
| 項(xiàng)目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 384,505.71 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 65,271.00 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 319234.71 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 319234.71 |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | |
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)住建規(guī)劃環(huán)保工作站2016-度決算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級名稱 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 4313946.3 | 3,966,446.30 | 3,966,446.30 | 95000 | 252500 | 11050 | ||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 645,337.00 | 645,337.00 | 645,337.00 | |||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 158,971.00 | 158,971.00 | 158,971.00 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 77060 | 77060 | 77060 | |||||||||||||||
| 績效工資/其他津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | |||||||||||||||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | ||||||||||||||||||
| 其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 732,965.00 | 732,965.00 | 732,965.00 | |||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） | 辦公費(fèi) | 39,163.00 | 39,163.00 | 39,163.00 | 11050 | |||||||||||||
| 印刷費(fèi) | 84,294.00 | 84,294.00 | 84,294.00 | |||||||||||||||
| 水費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 電費(fèi) | 7,423.00 | 7,423.00 | 7,423.00 | |||||||||||||||
| 郵電費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 319234.71 | 319234.71 | 319234.71 | |||||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 差旅費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 維修費(fèi) | 126,147.71 | 126,147.71 | 126,147.71 | |||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 65,271.00 | 65,271.00 | 65,271.00 | |||||||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
| 福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 1510579.88 | 1510579.88 | 1510579.88 | |||||||||||||||
| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | ||||||||||||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 生活補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
| 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | 347500 | 95000 | 252500 | |||||||||||||||
| 經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||