岳陽縣榮榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦2016-度

決算公開說明

一、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦職責及機構設置情況

榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦，承擔本轄區(qū)“宣傳教育、避孕節(jié)育、藥具發(fā)放、人員培訓、信息咨詢、優(yōu)生指導、隨訪服務、生殖保健”等八項公共服務職能的基礎，從實際出發(fā)，積極創(chuàng)造條件，以家庭為中心，圍繞計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康“三大主題”拓展的服務領域和內(nèi)容，開展特色服務，打造服務品牌，落實中央全面放開二孩政策等工作。本所共有在編在職人員44人，在崗20人，借調(diào)24人至鎮(zhèn)政府工作，主要依靠財政撥款及征收社會撫養(yǎng)費發(fā)放人員經(jīng)費和機構運轉(zhuǎn)。

二、2016-度決算表

附表一：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度決算收支總表

附表二：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度支出決算明細表

附表三：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度“三公”經(jīng)費決算表

三、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦預算執(zhí)行情況分析

(一)決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，收入總計487.67萬元，即財政撥款收入416.59萬元，上級補助收入71.08萬元。2016-度，全-支出總計487.67萬元，其中，基本支出487.67萬元，占比總支出100%。其中,工資福利支出210.83萬元,占總支出的43.23%;商品和服務支出167萬元，占總支出的34.24%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)109.84萬元，占總支出的22.53%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2016-公共預算財政撥款支出487.67萬元，其中：基本支出487.67萬元，系保障部門工資與福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于行政運行、部門服務等常公用經(jīng)費.

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2016-“三公”經(jīng)費支出合計11.12萬元，通過取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費等一系列的舉措，我單位“三公”經(jīng)費比去-決算數(shù)減少1.14萬元。公務接待費支出6.57萬元，比去-減少0.84萬元，降低11.34%，主要通過加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序，推行公務卡結(jié)算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生;公務用車購置及運行維護費支出4.56萬元，比去-減少0.3萬元，降低6.17%，主要通過規(guī)范公務用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效明顯。

4、-度部門運行經(jīng)費決算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出487.67萬元。其中，人員經(jīng)費320.67萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費167萬元，用于機關常維護工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

5、-度部門采購支出決算情況

2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計1.53萬元，其中貨物類0.91萬元，服務類0.62萬元，主要用于辦公設備、耗材采購，網(wǎng)絡及軟件服務采購，物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機關后勤維護支出采購等，嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預算計劃內(nèi)實施。

(二)部門決算分析

2016-決算中，全-支出主要用于基本支出，其中工資福利支出占總支出的43.23%;商品和服務支出占總支出34.24%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)占總支出的22.53%，系保障部門正常服務運行。

(三)下一步措施及建議

2016-，榮家灣鎮(zhèn)計生辦在領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我鎮(zhèn)計生辦將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善部門公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為審計工作順利開展提供資金保障。

附表：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度決算公開表格

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2016-度決算收支總表
					單位：元
收入		支出
項目	2016-決算數(shù)	支出按經(jīng)濟科目分類	2016-決算數(shù)	支出按功能科目分類	2016-決算數(shù)
一、公共財政撥款（補助）	4165907.00	一、基本支出	4,876,665.00	201一般公共服務支出
1、經(jīng)費撥款	3278359.00	1、工資福利支出	2108349.00	203國防支出
2、納入預算管理的非稅收入拔款	887548.00	2、商品和服務支出	1669960.00	204公共安全支出
（1）專項收入	0.0	3、對個人和家庭的補助	1098356.00	205教育支出
（2）行政事業(yè)性收費收入		二、項目支出		206科學技術支出
（3）罰沒收入		1、專項商品和服務支出		207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		2、對企事業(yè)單位的補貼		208社會保障和就業(yè)支出
（5）其他收入		3、債務還本付息支出		209社會保險基金支出
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設支出		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	6475321.00
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出		211節(jié)能環(huán)保支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		6、其他支出		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、上級補助收入	710808.00	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出		213農(nóng)林水支出
六、附屬單位繳款		四、對附屬單位補助支出		214交通運輸支出
七、其他收入		五、上繳上級支出		215資源勘探信息等支出
八、上-結(jié)余收入				216商業(yè)服務業(yè)等支出
1.公共財政預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)				217金融支出
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn)				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)				221住房保障支出
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)				222糧油物資儲備支出
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)				227預備費
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)				229其他支出	1598656
收入總計	4,876,665.0	支出總計	4,876,665.00	支出總計	4,876,665.00

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2016-度決算收支明細表
																		單元：元
經(jīng)濟科目	項目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
			合計	當-財力									上-結(jié)轉(zhuǎn)
				經(jīng)費撥款(補助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項
				小計	經(jīng)費撥款	納入預算管理的非稅收入撥款
合計			4876665.00	4165907.00	3278359.00	887548.00				710808.00				15300
工資福利支出	基本工資	基本工資	1069960.00	1069960.00	1069960.00
	津貼補貼/績效工資	規(guī)范性公務員津補貼	626541.00	626541.00	626541.00
		特殊崗位津貼
		鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼	175460.00	175460.00	175460.00
		績效工資/其他津補貼	98125.00	98125.00	98125.00
	社會保障繳費	養(yǎng)老保險	78263.00	78263.00	78263.00
		醫(yī)療保險	16980.00	16980.00	16980.00
		生育保險
		殘疾人保障金
		工傷保險
		職業(yè)-金	43020.00	43020.00	43020.00
		其他社保保障費
	其他工資福利支出
商品和服務支出（標準）	辦公費		65647.00	65647.00	65647.00									15300
	印刷費		16300.00	16300.00	16300.00
	水費		1596.00	1596.00	1596.00
	電費		42883.00	42883.00	42883.00
	郵電費
	物業(yè)管理費
	公務車運行維護費
	其他交通費
	差旅費
	維修費		84826.00	84826.00	84826.00
	會議費		13485.00	13485.00	13485.00
	勞務費
	培訓費		12200.00	12200.00	12200.00
	公務接待費		65679.00	65679.00	65679.00
	工會經(jīng)費
	福利費		31510.00	31510.00	31510.00
	其他一般商品和服務支出		1335834.00	1335884.00	835884.00	500000.00
對個人和家庭的補助	離休費
	退休費
	離退休津補貼
	醫(yī)療費
	助學金
	住房公積金		1010996.00	387548.00		387548.00				623448.00
	遺屬費
	獎勵金
	老干費
	生活補助
	其他對個人和家庭的補助		87360.00							87360.00
專項商品和服務支出(非標準）	具體項目名稱	辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫
對企事業(yè)單位的補貼
債務利息支出
債務還本支出
資本性支出
其他支出
經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出
備注：請大家不要增減列，但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2016-度“三公”經(jīng)費決算表
	單位：元
項目	本-決算數(shù)
一、支出合計	111,239.00
1、因公出國（境）費用
2、公務接待費	65,679.00
3、公務用車費	45560.00
其中：（1）公務用車運行維護費
（2）公務用車購置
二、相關統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團組數(shù)（個）
2.因公出國（境）人數(shù)（人）
3.公務用車購置數(shù)（輛）
4.公務用車保有量（輛）
5.公務接待批次（批）
6.公務接待人數(shù)（人）
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明
備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當-公務用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。