岳陽縣職業(yè)中專2015-度財(cái)務(wù)決算編報(bào)說明

 

單位基本情況岳陽縣職業(yè)中專是一所省級示范性職業(yè)中專、國家級重點(diǎn)職業(yè)中專，主要職責(zé)是為社會(huì)培養(yǎng)有一技之長的中初級職業(yè)技術(shù)技能型人才。開設(shè)有電子電器應(yīng)用與維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、機(jī)械加工技術(shù)、會(huì)計(jì)電算化、旅游服務(wù)與管理、計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、音樂、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)等專業(yè)。有70多個(gè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)室，建起了校園網(wǎng)絡(luò)、閉路電視，有近3000萬元的儀器設(shè)備和近20萬冊藏書。

預(yù)算編制的基本原則本部門預(yù)算的編制堅(jiān)持量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)的原則，即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放、社保支出、學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和法定支出。

一、全-收入：2891萬元

其中:財(cái)政撥款2427元，納入專戶管理的非稅收入撥款433萬元，其他收入31萬元。

二、全-支出：2891元

1、基本支出1949萬元，其中：1、工資福利支出1125萬元，含財(cái)政撥款的基本工資、績效工資、社會(huì)保障費(fèi)和臨聘教師工資；2、商品和服務(wù)支出564萬元，含學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)耗材、教材等專用材料費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)等；3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助260萬元，包括學(xué)生國家級和校級獎(jiǎng)助學(xué)金、住房公積金和離退費(fèi)等。

2、項(xiàng)目支出786萬元，主要是信息化大樓建設(shè)和改善中職辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金。

3、其他支出156萬元，主要是債務(wù)利息支出。

三、資產(chǎn)情況：

-末資產(chǎn)總額為74346663.96元，其中流動(dòng)資產(chǎn)19965454.73元，固定資產(chǎn)54381209.23元。

本-固定資產(chǎn)新增2080602.6元。主要包括：辦公設(shè)備購置548222元,專用設(shè)備購置315699元，信息網(wǎng)絡(luò)購建866731元。

四、收入支出與上-度對比分析

本-收入支出比上-度大幅增加，主要原因有兩個(gè)：一是因?yàn)槿藛T工資改革增加較大，二是改善中職辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金增加。