岳陽(yáng)縣一中2016-度預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

一、單位基本情況

岳陽(yáng)縣一中主要工作職能是高中學(xué)歷教育。單位的主要收入來(lái)源為

財(cái)政預(yù)算撥款、學(xué)費(fèi)收入、門(mén)面收入及部分擇校費(fèi)收入。縣一中現(xiàn)有教職

員工269人，學(xué)生4300多人，退休教師61人。

二、預(yù)算編制的基本原則

本部門(mén)預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，量力而行，收支平衡的原則，

即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，以收定支，保證教學(xué)業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、單位收支說(shuō)明

縣一中2016-預(yù)算經(jīng)費(fèi)總收入5650萬(wàn)元，其中1：財(cái)政撥款3075萬(wàn)元，含基本工資928萬(wàn)元，績(jī)效工資559萬(wàn)元，養(yǎng)老醫(yī)保金531萬(wàn)元,公積金及其他99萬(wàn)元,退休生活補(bǔ)貼等258萬(wàn)，教學(xué)樓新建450萬(wàn)元，其他建筑物維修80萬(wàn)，助學(xué)金150萬(wàn)。2：自籌資金收入2575萬(wàn)元，含學(xué)費(fèi)、寄宿費(fèi)收入、門(mén)面收入12萬(wàn)元、食堂收入100萬(wàn)。2015-預(yù)算總支出5650萬(wàn)元，其中：1、工資福利支出3092萬(wàn)含基本工資928萬(wàn)，績(jī)效工資559萬(wàn), 學(xué)校自籌資金支付周末及教師早晚加班1000萬(wàn)元,2、一般商品服務(wù)支出1261萬(wàn)，含含辦公.水電..教材款約800萬(wàn).招待.維修.旅差.印刷.會(huì)議培訓(xùn)等，3、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出535萬(wàn)，含退休生活補(bǔ)貼262萬(wàn)，助學(xué)金150萬(wàn)，住房公積金及其他123萬(wàn)，4、設(shè)備器材購(gòu)置及網(wǎng)絡(luò)信息等132萬(wàn)，5、項(xiàng)目支出720萬(wàn)，用于二教學(xué)樓新建工程,6、其他支出150萬(wàn).