2015年岳陽(yáng)縣二中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

                                                          單位：萬(wàn)元

注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

岳陽(yáng)縣二中2015年度預(yù)算編制說(shuō)明

一、單位基本情況

岳陽(yáng)縣二中是一所全制普通高中，主要開(kāi)展高中教育教學(xué)工作。現(xiàn)有學(xué)生3371人，在職教師233人，離退休人員65人。單位主要收入來(lái)源為財(cái)政預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款（學(xué)費(fèi)）。

二、預(yù)算編制的基本原則

      本部門(mén)預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，量力而行，收支平衡的原則，根據(jù)當(dāng)年財(cái)力以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放，社保支出和學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

三、單位收支說(shuō)明

    2015年總收入3875．2萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款2422.5萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入1145.2萬(wàn)元（含學(xué)費(fèi)收入432萬(wàn)元，住宿費(fèi)79.4萬(wàn)元，，教材教輔298.5萬(wàn)元，高考學(xué)考報(bào)名考試費(fèi)84萬(wàn)元,其他37.8萬(wàn)），其他收入307.5萬(wàn)元(遠(yuǎn)志及生活服務(wù)中心上交)。       

預(yù)算總支出 3875.2萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類構(gòu)成：工資及福利支出1575.5萬(wàn)元(其中基本工資393.4萬(wàn)元,績(jī)效工資521.4萬(wàn)元，加班工資465.7萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)169萬(wàn)元,臨聘人員工資26萬(wàn)元)，一般商品和服務(wù)支出862.8萬(wàn)元，（其中 “三公”經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，教材教輔518.8萬(wàn)元，維修費(fèi)82萬(wàn)元，水電費(fèi)66萬(wàn)元等）。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助368.9萬(wàn)元(其中離退休生活補(bǔ)貼107.2萬(wàn)元，離退休工資116.5萬(wàn)元,住房公積金39.3萬(wàn)元，助學(xué)金103萬(wàn)元,其他2.9萬(wàn))。其他資本性支出28萬(wàn)元,債務(wù)利息36萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1000萬(wàn)為學(xué)校教學(xué)樓修建及內(nèi)部設(shè)施添置。