岳陽縣漁政局2015-度部門決算公開
按照《岳陽縣財政預(yù)決算公開實施方案》的要求，我局認(rèn)真組織和部署了財政決算工作，現(xiàn)就我局決算的有關(guān)情況說明如下：
一、我局基本情況概況
岳陽縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，是東洞庭湖漁政執(zhí)法主體。我局以漁業(yè)法律、法規(guī)為總攬，以縣委、縣政府保護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)為總目標(biāo)，堅持“保護資源，文明執(zhí)法”為原則，規(guī)范管理，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，繼續(xù)推進“洞庭風(fēng)雷”行動，依法打擊非法捕撈，努力實現(xiàn)東洞庭湖捕撈秩序和漁業(yè)生態(tài)全面好轉(zhuǎn)。有漁政執(zhí)法工作人員83人，離退休人員18人，機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、安全股、政工股、計財股等股（室），湖場執(zhí)法下設(shè)城陵磯、鹿角、北洲、紅旗湖4個漁政站和1個執(zhí)法監(jiān)察大隊，有漁政船5艘，執(zhí)法公務(wù)快艇2艘，沖鋒舟6艘，公務(wù)執(zhí)法車1臺，固定資產(chǎn)-末總值637.9萬元。轄東洞庭湖面積1328平方公里，占洞庭湖面積的49%，是洞庭湖的主體湖。
二、2015-度部門決算表
（一）2015-岳陽縣漁政局決算收支表
單位：萬元
| 收 入 |
支 出 |
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| 內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
| 一、公共財政撥款 |
599.9 |
一、基本支出 |
569.6 |
| 經(jīng)費撥款 |
569.9 |
﹙一﹚工資福利支出 |
360.6 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
30 |
﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
106.8 |
| 二、政府性基金撥款 |
﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
102.2 |
|
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
二、項目支出 |
438 |
|
| 四、上級財政補助 |
316 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
四、對附屬單位補助支出 |
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| 六、其他收入 |
91.7 |
五、上繳上級支出 |
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|
六、結(jié)余 |
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| 收 入 總 計 |
1007.6 |
支出合計 |
1007.6 |
| （二）2015-度岳陽縣漁政局支出決算明細(xì)表 單位：萬元 |
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| 經(jīng)濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
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| 合計 |
當(dāng)-財力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
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| 財政預(yù)算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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| 小計 |
經(jīng)費撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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| 合計 |
1007.6 |
599.9 |
569.9 |
30 |
316 |
91.7 |
|
||||||
| 工資福利支出 |
基本工資 |
121.8 |
121.8 |
121.8 |
2130104 |
||||||||
| 津貼補貼 |
224.9 |
224.9 |
224.9 |
2130104 |
|||||||||
| 社會保障繳費 |
13.9 |
13.9 |
13.9 |
2130104 |
|||||||||
| 其他工資福利支出 |
|
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| 一般商品和服務(wù)支出 |
辦公費 |
15.7 |
9.5 |
9.5 |
6.2 |
2130104 2030110 |
|||||||
| 印刷費 |
3.6 |
2.8 |
2.8 |
0.8 |
2130104 2030110 |
||||||||
| 水費 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
2130104 |
|||||||||
| 電費 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2130104 |
|||||||||
| 郵電費 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
2130104 |
|||||||||
| 物業(yè)管理費 |
7.9 |
7.9 |
7.9 |
2130104 |
|||||||||
| 公務(wù)用運行維護費 |
7 |
1.8 |
1.8 |
5.2 |
2130104 2030110 |
||||||||
| 其他交通費 |
10.1 |
6.0 |
6.0 |
4.1 |
2130104 2030110 |
||||||||
| 差旅費 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
2130104 |
|||||||||
| 維修費 |
13.3 |
10 |
10 |
3.3 |
2030110 |
||||||||
| 會議費 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
2130104 2030110 |
|||||||||
| 勞務(wù)費 |
10.6 |
10.6 |
10.6 |
2030110 |
|||||||||
| 培訓(xùn)費 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
2130104 2030110 |
|||||||||
| 公務(wù)接待費 |
8.0 |
6.6 |
6.6 |
1.4 |
2130104 2030110 |
||||||||
| 工會經(jīng)費 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
2130104 |
|||||||||
| 福利費 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
2130104 |
|||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
2130104 2030199 |
|||||||||
| 對個人和家庭的補助 |
離休費 |
3.9 |
3.9 |
2130103 |
|||||||||
| 退休費 |
43.1 |
43.1 |
2130103 |
||||||||||
| 離退休津補貼 |
12.9 |
12.9 |
12.9 |
2130103 |
|||||||||
| 醫(yī)療費 |
|
||||||||||||
| 助學(xué)金 |
|
||||||||||||
| 住房公積金 |
41.9 |
18.6 |
18.6 |
23.3 |
2130103 |
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| 遺屬費 |
0.4 |
0.4 |
|
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| 獎勵金 |
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| 老干費 |
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||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 |
|
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| 項目支出 |
438 |
122 |
92 |
30 |
316 |
2130110 2130135 |
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| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
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| 對附屬單位補助支出 |
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|
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| 上繳上級支出 |
|
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| 結(jié)余 |
|
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|||||||||||
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
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（三）2015-岳陽縣漁政局“三公”經(jīng)費決算情況表
單位：萬元
| 項 目 |
本-決算數(shù) |
| 一、支出合計 |
14.97 |
| 1、因公出國（境）費用 |
0 |
| 2、公務(wù)接待費 |
7.99 |
| 3、公務(wù)用車費 |
6.98 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
6.98 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
0 |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
|
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） |
0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） |
0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） |
1 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） |
129 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） |
643 |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |
備注：“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我局收入總計1007.6萬元，即財政撥款收入599.9萬元（其中經(jīng)費撥款569.9萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬元），上級財政補助316萬元，其他收入91.7萬元。全-支出總計1007.6萬元。其中，工資福利支出360.6萬元,占總支出的35.8%；商品和服務(wù)支出106.8萬元，占總支出的10.6%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）102.2萬元，占總支出的10.1%；項目支出（含我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業(yè)資源保護、漁政湖場五站站所執(zhí)法、人工放流、人工魚巢、東方之星搜救等工作發(fā)生的支出）438萬元，占總支出的43.5%。
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財政撥款支出1007.6萬元，其中：基本支出569.6萬元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出，用于事業(yè)運行、執(zhí)法監(jiān)管、機關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費；項目支出是我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業(yè)資源保護、漁政湖場五站站所執(zhí)法、人工放流、人工魚巢、東方之星搜救等工作發(fā)生的支出438萬元。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2015-“三公”經(jīng)費支出合計14.97萬元，比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少事業(yè)支出，提高事業(yè)經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預(yù)算金額0萬元；公務(wù)接待費支出7.99萬元，比預(yù)算減少0.01萬元，我局加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.98萬元，比預(yù)算減少1.02萬元，降低12.7%，我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效明顯。
4、-度政府采購支出決算情況
2015-我局一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計0萬元。
（二）下一步措施及建議
2015-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)（我局今-開展“洞庭風(fēng)雷”、“執(zhí)法護漁”和“清湖”等聯(lián)合執(zhí)法行動26次，辦理漁業(yè)案件128起。開展專項整治行動12次，共出動執(zhí)法船193艘（次），執(zhí)法人員966人（次），執(zhí)法車28臺（次），租用漁船68條，雇民工136人。3-10—6-30為東洞庭湖春季禁漁期，我局嚴(yán)格落實春禁各項措施，實行整體聯(lián)動，全方位監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違禁捕撈，實現(xiàn)了春季禁漁目標(biāo)。農(nóng)業(yè)部長江辦主要領(lǐng)導(dǎo)考察東洞庭湖春禁工作后對我局的成功作法予以高度肯定。3-底投入30萬元在褲檔灣等三處水域投放人工魚巢600個，效果好。4-15、6-6，先后投入31萬元在漁都碼頭投放“四大家魚”春片夏花900萬尾，增殖漁業(yè)資源），促進了東洞庭湖生態(tài)環(huán)境良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，；強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為漁政工作順利開展提供資金保障。