岳陽縣漁政局2016-度部門預(yù)算公開
（一）2016-岳陽縣漁政局預(yù)算收支表
單位：萬元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 內(nèi)容 |
2016-預(yù)算數(shù) |
內(nèi)容 |
2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政撥款 |
792.1 |
一、基本支出 |
757.4 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 |
762.1 |
﹙一﹚工資福利支出 |
553.5 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
30 |
﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
92.8 |
| 二、政府性基金撥款 |
|
﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 |
111.1 |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
|
二、項目支出 |
234.7 |
| 四、上級財政補(bǔ)助 |
200 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
| 六、其他收入 |
80 |
五、上繳上級支出 |
|
|
|
六、結(jié)余 |
|
|
| 收 入 總 計 |
992.1 |
支出合計 |
992.1 |
| （二）2016-度岳陽縣漁政局支出預(yù)算明細(xì)表 單位：萬元 |
|
||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
||||||||||
| 合計 |
當(dāng)-財力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||||||||
| 財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
| 小計 |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|||||||||||
| 合計 |
992.1 |
712.1 |
682.1 |
30 |
200 |
80 |
|
||||||
| 工資福利支出 |
基本工資 |
198.2 |
198.2 |
198.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
|
| 津貼補(bǔ)貼 |
186.2 |
186.2 |
186.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 社會保障繳費(fèi) |
139.6 |
136.6 |
136.6 |
|
|
|
|
|
|
3 |
2130104 |
||
| 其他工資福利支出 |
29.5 |
29.5 |
29.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 一般商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 2030110 |
|
| 印刷費(fèi) |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 2030110 |
||
| 水費(fèi) |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 電費(fèi) |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 郵電費(fèi) |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 物業(yè)管理費(fèi) |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
7 |
2130104 2030110 |
||
| 其他交通費(fèi) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2130104 2030110 |
||
| 差旅費(fèi) |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 維修費(fèi) |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2030110 |
||
| 會議費(fèi) |
5 |
5 |
5 |
2130104 2030110 |
|||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
2030110 |
|||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) |
3 |
3 |
3 |
2130104 2030110 |
|||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) |
8 |
4.3 |
4.3 |
3.7 |
2130104 2030110 |
||||||||
| 工會經(jīng)費(fèi) |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 福利費(fèi) |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 |
2.7 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
2 |
2130104 2030199 |
||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
2.4 |
2.4 |
2130103 |
|||||||||
| 退休費(fèi) |
29.2 |
29.2 |
2130103 |
||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 |
30.3 |
30.3 |
30.3 |
2130103 |
|||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) |
|
||||||||||||
| 助學(xué)金 |
|
||||||||||||
| 住房公積金 |
43.4 |
28.5 |
28.5 |
14.9 |
2130103 |
||||||||
| 遺屬費(fèi) |
0.6 |
0.6 |
|
||||||||||
| 獎勵金 |
|
||||||||||||
| 老干費(fèi) |
5.2 |
5.2 |
|
||||||||||
| 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
||||||||||||
| 項目支出 |
234.7 |
34.7 |
4.7 |
30 |
200 |
2130110 2130135 |
|||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|||||||||||
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
|||||||||||
| 上繳上級支出 |
|
|
|||||||||||
| 結(jié)余 |
|
|
|||||||||||
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）2016-岳陽縣漁政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬元
| 項 目 |
本-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計 |
16 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
8 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
8 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
0 |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
|
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） |
0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） |
1 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） |
|
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） |
|
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 |
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2016-岳陽縣漁政局單位預(yù)算說明
按照《岳陽縣財政預(yù)決算公開實施方案》的要求，我局認(rèn)真組織和部署了財政部門預(yù)算工作，現(xiàn)就我局預(yù)算的有關(guān)情況說明如下：
一、我局基本情況
我局作為東洞庭湖漁業(yè)行政執(zhí)法主體，有干部職工103人，其中在職人員83人，離退休18人，臨聘人員2人。下設(shè)城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站4個漁政站和1個執(zhí)法監(jiān)察大隊，有執(zhí)法公務(wù)船4艘，快艇7艘，公務(wù)執(zhí)法車1臺。
二、我局預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則
我局預(yù)算的編制堅持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，量力而行，收支平衡的原則，即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算內(nèi)外財力，以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放，社保支出，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和湖場支出。
三、我局預(yù)算收支總額及分類
（一）2016-我局預(yù)算收入總額為992.1萬元。
1、一般財政撥款792.1萬元
（1）財政經(jīng)費(fèi)撥款762.1萬元
（2）納入預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬元
2、上級補(bǔ)助收入200萬元
3、其他收入80萬元
（二）2016-我局預(yù)算支出總額為992.1萬元。
1、基本支757.4萬元
（1）在職人員工資福利支出553.5萬元。
（2）一般商品和服務(wù)支出92.8萬元。
（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出111.1萬元。
2、項目支出234.7萬元（包括春季禁漁開支、漁業(yè)資源保護(hù)開支、打擊非法捕撈開支、人工放流開支、矮圍拆除工程開支、漁砂協(xié)調(diào)開支、江豚保護(hù)開支和漁政站湖場經(jīng)費(fèi)支出等）。