2014-岳陽縣漁政局預(yù)算收支表

單位：萬元

 

收                  入		支                  出
項         目	2014-預(yù)算數(shù)	項         目	2014-預(yù)算數(shù)
一、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）	524.9	一、基本支出	558.6
1、經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）	494.9	﹙一﹚工資福利支出	352
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款	30	﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	125.5
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款		﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助	81.1
三、政府性基金撥款		二、項目支出	502
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、上級補(bǔ)助收入	438.7	四、對附屬單位補(bǔ)助支出
六、附屬單位上繳收入		五、上繳上級支出
七、其他收入	97	六、其他資金支出
八、上-結(jié)余		七、結(jié)余
收  入  總  計	1060.6	支  出  總  計	1060.6

2014-岳陽縣漁政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

                                                 單位：萬元

 

項      目	本-預(yù)算數(shù)
合      計	16.3
1、因公出國（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)	8.3
3、公務(wù)用車費(fèi)	8
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8
（2）公務(wù)用車購置

 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

2014-岳陽縣漁政局單位預(yù)算說明

按照《岳陽縣財政預(yù)決算公開實施方案》的要求，我局認(rèn)真組織和部署了財政部門預(yù)算工作，現(xiàn)就我局預(yù)算的有關(guān)情況說明如下：

一、我局基本情況

    我局作為東洞庭湖漁業(yè)行政執(zhí)法主體，有干部職工98人，其中在職人員82人，離退休14人，臨聘人員2人。下設(shè)城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站4個漁政站和1個執(zhí)法監(jiān)察大隊，有執(zhí)法公務(wù)船4艘，快艇7艘，公務(wù)執(zhí)法車1臺。

二、我局預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則

我局預(yù)算的編制堅持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，量力而行，收支平衡的原則，即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算內(nèi)外財力，以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放，社保支出，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和湖場支出。

三、我局預(yù)算收支總額及分類

（一）2014-我局預(yù)算收入總額為1060.6萬元。

1、一般財政撥款524.9萬元

（1）財政經(jīng)費(fèi)撥款494.9萬元

（2）納入預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬元

2、上級補(bǔ)助收入438.7萬元

3、其他收入97萬元

    （二）2014-我局預(yù)算支出總額為1060.6萬元。

1、基本支出558.6萬元

（1）在職人員工資福利支出352萬元。

（2）一般商品和服務(wù)支出125.5萬元。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出81.1萬元。

2、項目支出502萬元（包括春季禁漁開支、漁業(yè)資源保護(hù)開支   、打擊非法捕撈開支、漁民困難補(bǔ)助開支、造船項目開支、人工放流開支、漁港碼頭建設(shè)開支、鹿角站建設(shè)費(fèi)用、漁砂協(xié)調(diào)開支、江豚保護(hù)開支和漁政站湖場包干經(jīng)費(fèi)等）