目  錄

第一部分岳陽縣東管局2018年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）

8.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

9.政府采購情況

第一部分

岳陽縣東管局2018年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

東管局2000年8月成立，位于湖南省岳陽市洞庭北路98號，是受岳陽市人民政府委托統(tǒng)一有效管理東洞庭湖的唯一的綜合機構。負責協(xié)調周邊關系,維護管理權屬;負責本區(qū)域生態(tài)環(huán)境;負責本區(qū)域資源開發(fā)利用,綜合治理等.

2、機構設置

機關內設辦公室、政工人事室、資源開發(fā)辦、執(zhí)法監(jiān)督室、紀檢監(jiān)察室、財政所等6個科室及其它機構1個（計生站）。協(xié)調管理漁政局、葦業(yè)公司等2個正科級事業(yè)單位和水警大隊、檢察室、法庭、國土所、工商所、環(huán)保所、濕地分局、血防醫(yī)院等8個部門。全系統(tǒng)共有干部職工2590人，在崗人員289人。有來自9省56縣漁民4223人，湖上常居人口3萬人，過境人口達10余萬人次。東洞庭湖管理局共有70人，其中：機關行政編制32人，財政編制21人,計生站6人，退休人員11人。財政隊伍中持有中級職稱的有3人，初級職稱的有5人，大專以上的有5人，本科有7人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

2018年年初預算總收入1156萬元,其中：財政預算經(jīng)費撥款收入976萬元，其他收入180萬元。

（二）支出預算

2018年年初預算總支出1156萬元。

按功能科目分類：一般公共服務支出560萬元

公共安全支出6萬元

教育支出3萬元

社會保障就業(yè)支出148萬元

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37萬元

節(jié)能環(huán)保支出220萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出13萬元

農林水支出118萬元

資源勘探信息支出8萬元

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出605萬元。

商品和服務支出193萬元。

對個人和家庭補助22萬元。

對企事業(yè)單位的補貼36萬元。

轉移性支出110萬元

其他基本建設支出190萬元

三、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

當年一般公共預算撥款1156萬元.其中:人員經(jīng)費820萬元,比上年增加177萬元,主要是工資福利的正常增長.日常公用經(jīng)費336萬無，比上年減少227萬元,主要原因是本年度項目支出比上年度大幅下降.

2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況

（1）公務接待費16萬元，同比2017年公務接待費19.50萬元，費用下降22%。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。 (2)公務用車運行維護費0萬元 (3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2017年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人，與上年持平。

3、政府采購支出預算情況

2018年政府采購支出合計4.8萬元，其中，辦公桌椅0.8萬元、電腦4萬元.因上年度設備配置已基本到位,本年度不需大型采購.

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

固定資產(chǎn)2017年末為256萬元，房屋和建筑物180萬元,交通設備20萬元,一般設備28萬元.其他29萬元。

5、績效目標情況說明

工資及福利支出605萬元商品和服務支出193萬無, 對個人和家庭補助22萬元。 對企事業(yè)單位的補貼36萬元。轉移性支出110萬元

其他基本建設支出190萬元.

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年5月8日

附件2-2018年部門預算公開表格2.xlsx