岳陽縣東洞庭湖管理局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣東洞庭湖管理局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣東洞庭管理局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣東洞庭管理局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣東管局2017年部門決算公開
一、 岳陽縣東管局單位概況
(一)主要職能
1.維護(hù)岳陽縣對東洞庭湖實(shí)行統(tǒng)一有效管理的權(quán)屬，協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，落實(shí)岳陽縣對東洞庭湖的管理職能，確立岳陽縣在東洞庭湖的主權(quán)地位。
2.治理東洞庭湖治安、漁政、計(jì)生秩序，監(jiān)督和協(xié)調(diào)各有關(guān)單位的執(zhí)法執(zhí)收，優(yōu)化東洞庭湖區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，保護(hù)東洞庭湖自然、生態(tài)資源，維護(hù)和確保東洞庭湖的社會穩(wěn)定。
3.綜合利用和合理開發(fā)東洞庭湖資源，發(fā)展東洞庭湖區(qū)域經(jīng)濟(jì)，努力增加財(cái)政收入。
(二)部門決算單位構(gòu)成
東洞庭湖管理局于2000年8月成立，位于湖南省岳陽市洞庭北路98號，是受岳陽市人民政府委托統(tǒng)一有效管理東洞庭湖的唯一的綜合機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事室、資源開發(fā)辦、執(zhí)法監(jiān)督室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)政所等6個科室及其它機(jī)構(gòu)1個（計(jì)生站）。協(xié)調(diào)管理漁政局、葦業(yè)公司等2個正科級事業(yè)單位和水警大隊(duì)、檢察室、法庭、國土所、工商所、環(huán)保所、濕地分局、血防醫(yī)院等8個部門。全系統(tǒng)共有干部職工2590人，在崗人員289人。有來自9省56縣漁民4223人，湖上常居人口3萬人，過境人口達(dá)10余萬人次。東洞庭湖管理局共有70人。其中：機(jī)關(guān)行政編制32人，財(cái)政編制21人,計(jì)生站6人，退休人員11人。財(cái)政隊(duì)伍中持有中級職稱的有3人，初級職稱的有5人，大專以上的有5人，本科有7人。
二.岳陽縣東管局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
三、岳陽縣東管局2017年度部門決算情況
2017年全年總收入1206萬元。其中:財(cái)政撥款收入1206萬元。
2017年全年總支出1206萬元。按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出879萬元，
農(nóng)林水事業(yè)支出327萬元。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利2017年支出504萬元。
商品和服務(wù)支出153萬元。
對個人和家庭補(bǔ)助138萬元。
其他資本性支出11萬元
對企事業(yè)單位補(bǔ)貼72萬元。
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出327萬元
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度決策經(jīng)費(fèi)支出為1206萬元,比2016年度減少164萬元,主要是招待費(fèi)減少20萬元,公用經(jīng)費(fèi)減少50萬元,對個人補(bǔ)助支出減少50萬元,新農(nóng)村建設(shè)減少44萬元
2、政府采購支出情況。
本年度計(jì)劃采購總額30萬元,實(shí)際采購電腦13臺,空調(diào)2臺,復(fù)印機(jī)1臺,辦公桌椅18張,冰箱2臺,共計(jì)28萬元.
3、國有資產(chǎn)占用情況。
固定資產(chǎn)2017年末為256萬元，房屋和建筑物180萬元,交通設(shè)備20萬元,一般設(shè)備28萬元.其他29萬元。
4、預(yù)算績效情況
在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下,我局堅(jiān)持環(huán)保優(yōu)生,保護(hù)第一的原則,整治各種東洞庭湖經(jīng)營亂象,砂石開采.浮吊作業(yè).工廠排放等得到了有效的治理,建立了各周邊單位協(xié)調(diào)機(jī)制.取得預(yù)期的成效.
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
