（目錄）
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況
二、2019年度部門預(yù)算情況說明
1、部門收支總體情況及增減變化情況說明
2、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
3、政府采購安排情況
4、國有資產(chǎn)占有情況
5、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
附件：岳陽縣（單位名稱）2019年度部門預(yù)算公開表
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.整體支出績效表
10.項(xiàng)目支出績效表
岳陽縣東管辦2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位是區(qū)域行政管理單位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，維護(hù)管理權(quán)屬；負(fù)責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負(fù)責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用，綜合治理等。下設(shè)辦公室、政工科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、法制辦、財(cái)政所、計(jì)生站等六個(gè)科室，在職人員60人，退休人員11人，是縣財(cái)政全額預(yù)算撥款單位。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東洞庭湖管理委員會(huì)辦公室預(yù)算屬本級部門預(yù)算
二、2019年度部門預(yù)算情況說明
1、部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算情況：
2019年年初預(yù)算數(shù) 1201萬元，比上年預(yù)算減少100萬元，減少8.3%；其中：一般公共預(yù)算撥款 1201萬元，比上年預(yù)算減少100萬元，減少8.3 %；
收入減少的原因：主要是財(cái)政稅收收入下降，砂石、葦業(yè)收益大幅減少，導(dǎo)致可用財(cái)力比上年度減少100萬元。
（2）支出預(yù)算：
2019年年初預(yù)算數(shù)1201萬元，比上年預(yù)算減少100萬元，減少8.3 %；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出638.5萬元，比上年預(yù)算增加60萬元，增加了10.3%；公用經(jīng)費(fèi)562.5萬元，比上年預(yù)算減少160萬元，減少了22 %。
支出減少的原因：公用經(jīng)費(fèi)的減少主要是收入可用財(cái)力不足，壓縮了各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支。在保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，減少了辦公費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)開支，壓縮了城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出，從嚴(yán)從緊控制了生態(tài)保護(hù)費(fèi)用。機(jī)關(guān)工資福利支出的增加主要是工資基數(shù)比上年有所提高，社會(huì)保障費(fèi)用比上年相應(yīng)增長。
2、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1201萬元，相比上年減少了100萬元，減少的主要原因是財(cái)政稅收收入不足，導(dǎo)致了本級財(cái)政可用財(cái)力下降，撥款減少。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1201萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)587.5萬元，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、農(nóng)林水、生態(tài)保護(hù)等公用經(jīng)費(fèi)562.5萬元，住房公積金51萬元。
（2）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 0萬元。2018年底本單位項(xiàng)目全部峻工驗(yàn)收，為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2019年暫不作項(xiàng)目資金安排。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明：
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)784.5萬元，其中：獎(jiǎng)金20萬元，伙食補(bǔ)助40萬，社會(huì)保障費(fèi)111萬元，住房公積金51萬元，機(jī)關(guān)辦公、水電差旅維修等費(fèi)用108.5萬元，公務(wù)接待貫15萬元，農(nóng)林水、生態(tài)保護(hù)等支出439萬元。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
（1）公務(wù)接待費(fèi)15萬元，同比年公務(wù)接待費(fèi)18萬元，費(fèi)用下降3萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了。
(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購支出預(yù)算情況：
政府采購支出合計(jì) 4.5萬元，主要是添置少量的辦公桌椅。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況：
截至年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；辦公設(shè)備資產(chǎn)總額為40萬元；辦公用房原價(jià)值為180萬元，占用辦公用房 2488平米；單筆價(jià)值無萬元以上的辦公設(shè)備資產(chǎn)。
5、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明：
東洞庭湖區(qū)域重在保護(hù)，利用有序，綠色發(fā)展。在保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，支出控制在1201萬元之內(nèi)，增收節(jié)支，收支平衡，環(huán)境污染得到有效治理，漁業(yè)資源得到有效保護(hù)，蘆葦生態(tài)得到自然繁衍，砂石資源得到有序開采，還東洞庭湖一江碧水，區(qū)域和諧發(fā)展，東洞庭湖生態(tài)走上良性循環(huán)的軌道。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：岳陽縣（單位名稱）2019年度部門預(yù)算公開表
