縣供銷社2015-部門預(yù)算編制說明

 

縣供銷社2015-預(yù)算編制有關(guān)情況說明如下：

一、基本情況

本社內(nèi)設(shè)九個股室一個中心，下轄八個基層社和一個公司，縣社機關(guān)共有干部職工69人，其中在職職工36人（全額撥款編制20人，差額撥款16人），退休干部職工33人。共有固定資產(chǎn)3929229元（其中小車臺146900元）。

二、預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則

2015-預(yù)算編制以岳陽縣人民政府關(guān)于“2015-財政本級預(yù)算方案”的文件精神為依據(jù)，堅持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力、量力而行、以收定支、收支平衡，支出優(yōu)先安排工資發(fā)放、社保支出、法定支出，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和全系統(tǒng)和諧穩(wěn)定的原則。同時，綜合考慮相關(guān)的增減變動因素，編制其收支預(yù)算。

三、2014-收支預(yù)算總額

（一）收入總額                       2638300元

   1、財政經(jīng)費撥款                   1638300元

   2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款     1000000元

（二）支出總額                       2638300元

   ① 工資福利支出                   1458900元

   △ 基本工資                        487700元

   △ 津貼                            792000元

   △ 社會保障                        179200元

   ② 一般商品支出和服務(wù)支出

（含非稅收入執(zhí)收成本）           586100元

   ③ 對個人和家庭的補助              593300元