一、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

李光新

聯(lián)系電話

15873077569

項(xiàng)目地址

岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

郵編

414100

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年1月起至2021年12月

計(jì)劃安排資金

（萬元）

454.8

實(shí)際到位資金

（萬元）

454.8

實(shí)際支出

（萬元）

454.8

結(jié)余

（萬元）

0

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣財(cái)政

454.8

縣財(cái)政

454.8

縣財(cái)政

454.8

縣財(cái)政

0

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會計(jì)憑證號

備注

文藝路垃圾站設(shè)備（更換）

35.2

202205

采購不銹鋼板車20輛

5.94

20210524#

不銹鋼分類果皮箱

25.45

20210527#

荷花步行街公廁升級改造

8

20210608#

果皮桶內(nèi)膽

5.8

20210620#

清理樹葉吹風(fēng)機(jī)

1.58

大圓嶺公廁升級改造

8

20210623#

5立方垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)箱

40.78

20210625#

3立方垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)箱

23.41

20210625#

收集車10輛

26.9

20210824#

三輪側(cè)掛車4臺

12.4

板車

18.75

20210837#

240升移動桶

31.24

120升垃圾桶

4.8

餐廚垃圾桶

4.8

8噸垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車

104.5

20210937#

垃圾站公廁滅蚊除臭機(jī)

23.9

20211012#

富源步行街垃圾站設(shè)備（更換）

35.2

20211110#

垃圾站、公廁滅蚊除臭藥劑

27.3

20211131#

3立方鉤臂車

10.8

20211233#

支出合計(jì)

454.8

三、項(xiàng)目績效評價(jià)情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

2021年計(jì)劃添置環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備，滿足城區(qū)生產(chǎn)生活需要，美化人居生活環(huán)境。

實(shí)際完成2021年環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備采購，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備采購?fù)瓿陕?/p>

16項(xiàng)

100%

垃圾站設(shè)備改造更換

4項(xiàng)

100%

質(zhì)量指標(biāo)

達(dá)到質(zhì)量驗(yàn)收要求

合格

100%

時(shí)效指標(biāo)

設(shè)備采購?fù)瓿蓵r(shí)效

一年

100%

成本指標(biāo)

設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)

454.8

454.8

社會效益

指標(biāo)

市容市貌改觀

良好

生態(tài)效益

指標(biāo)

空氣質(zhì)量有所改善

良好

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

社會公眾滿意度

≧95%

98%

績效評價(jià)綜合得分

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單位

簽字

彭澤民

副局長

岳陽縣財(cái)政局

許節(jié)來

股長

岳陽縣財(cái)政局績效股

付 燕

辦事員

岳陽縣財(cái)政局績效股

胡 勇

辦事員

岳陽縣財(cái)政局行政政法股

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

為有序推進(jìn)我縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)岳縣財(cái)發(fā)[2022]136號《關(guān)于開展2021年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)工作的通知》文件要求，財(cái)政局績效評價(jià)小組對環(huán)衛(wèi)所2021年度添置的環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)政績效再評價(jià)。

一、項(xiàng)目基本情況

縣環(huán)衛(wèi)中心主要負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)和生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)工作,具體負(fù)責(zé)縣城區(qū)260萬平方米的清掃保潔服務(wù):公廁維修維護(hù)和保潔;生活垃圾的收轉(zhuǎn)運(yùn);主次干道的人工清洗和機(jī)械化灑水作業(yè);餐飲門店、機(jī)關(guān)食堂和學(xué)校的餐廚垃圾收集和轉(zhuǎn)運(yùn);縣生活垃圾處理場的無害化填埋監(jiān)管等工作。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

2021年度縣財(cái)政撥入環(huán)衛(wèi)所添置環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)454.8萬元，資金主要用于環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的正常更換89.65萬元、8噸垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛購置104.5萬元、收集車26.9萬元、垃圾中轉(zhuǎn)站維修維護(hù)和設(shè)備更換70.4萬元等，支出合計(jì)共454.84萬元。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

成立了由環(huán)衛(wèi)所所長任組長的添置環(huán)衛(wèi)設(shè)施采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了具體采購方案，明確了工作職責(zé)。同時(shí)，環(huán)衛(wèi)中心班子多次開會討論工作落實(shí)情況，按照項(xiàng)目審批流程，由專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵循專款專用原則，對照采購計(jì)劃，分部實(shí)施，做到既節(jié)約資金又保障采購項(xiàng)目的質(zhì)量。

四、項(xiàng)目主要績效情況分析

（一）項(xiàng)目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況。

環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購置需滿足按期完成采購和分配任務(wù)

（二）項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)和社會效益

環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛及時(shí)補(bǔ)充到日常作業(yè)中，提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率，減少了安全隱患，滿足了居民的出行方便，保障了城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

（三）績效評價(jià)結(jié)果等級為“優(yōu)秀”

五、項(xiàng)目評價(jià)工作過程

（一）選用評價(jià)指標(biāo)和評價(jià)方法的原則和依據(jù)

環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購置屬于購買項(xiàng)目類，選用購買項(xiàng)目完成率作為評價(jià)指標(biāo)，評價(jià)本年度計(jì)劃完成情況。

（二）現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)情況

環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購置通過政府采購簽訂的采購合同為執(zhí)行依據(jù)，按照合同要求驗(yàn)收。

六、項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的自我評價(jià)

（一）評價(jià)基本指標(biāo)分析

選用購買項(xiàng)目完成率作為分析指標(biāo)。

（二）評價(jià)績效指標(biāo)分析

購買項(xiàng)目完成率為購買項(xiàng)目完成個(gè)數(shù)除以購買項(xiàng)目計(jì)劃完成個(gè)數(shù)，本年度計(jì)劃購買項(xiàng)目為22項(xiàng)，實(shí)際購買項(xiàng)目為20項(xiàng)，2021年12月底前完成率為91％。