一、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

榮坤

聯(lián)系電話

13574024545

項(xiàng)目地址

岳陽縣城區(qū)

郵編

414100

項(xiàng)目起止時間

2021年3月起至2021年12月

計(jì)劃安排資金

（萬元）

425

實(shí)際到位資金

（萬元）

370

實(shí)際支出

（萬元）

368.3

結(jié)余

（萬元）

0

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣財(cái)政

縣財(cái)政

370

縣財(cái)政

縣財(cái)政

0

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會計(jì)憑證號

備注

收集車油料

12500

202104-2#-34#

2號6000；34號6500

收集車保險

4988.62

202104-16#

城區(qū)拆換清洗垃圾桶

43342

202104-17#-33#-53#

17號37880；33號2050；53號3412

撤桶移位宣傳費(fèi)用

37885

202104-26#-29#

26號5385；29號32500

收集車油料

6500

202105-30#

收集車維修費(fèi)用

3420

202105-29#

收集車油料

7000

202106-52#

城區(qū)拆換清洗垃圾桶

14105

202106-17#

撤桶移位宣傳費(fèi)用

7911

202106-45#

獎補(bǔ)資金

490000

202106-29#

收集人員意外險

467.14

202106-30#-32#

30號233.57；32號233.57

收集車購置稅

16911.5

202107-1#

收集人員意外險

721.74

202107-2#-14#-25#

2號436.95；14號153.7；25號131.09

收集車油料

16000

202108-15#-33#

15號8000；33號8000

收集車加裝坐墊

2306

202108-14#

收集人員意外險

117.53

202109-9#

收集車油料

15244

202109-31#-46#-52#

31號5294；46號5510；52號4440

收集車保險

1575

202109-14#

城區(qū)拆換洗滌垃圾桶

34150

202109-22#

撤桶移位宣傳費(fèi)用

12900

202109-10#

撤桶移位維修維護(hù)費(fèi)

6020

202109-16#

采購垃圾桶

132000

202109-8#

規(guī)格240L及120L

收集車油料

13709

202110-22#-44#-48#

撤桶移位維修費(fèi)用

15190

202110-3#-23#

3號8500；23號6690

撤桶移位設(shè)備采購

1081928

202110-8#-14#-17#-19#

收集車油料

6143

202111-35#

收集車事故賠償

30000

202111-29#

撤桶果皮箱維修

13840

202111-37#

收集車油料

11155

202112-15#-65#

15號5103；65號6052

收集車保險

1800

202112-1#

撤桶維修維護(hù)

7733

202112-2#-22#

2號2758；22號4975

獎補(bǔ)資金

420000

202112-75#

收集人員意外險

6319.75

202112-11#-12#

收集車事故賠償

15000

202112-85#

撤桶設(shè)施設(shè)備采購

36300

202112-21#-35#

21號17400；35號18900

撤桶移位果皮箱維修

32890

202112-72#

撤桶移位收集人員工資

1124600

202103-12

各月明細(xì)見4050人員工資

支出合計(jì)

3682672.28

三、項(xiàng)目績效評價情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

通過城區(qū)主、次干道撤桶移位工作，實(shí)現(xiàn)垃圾“不出門店、不出機(jī)關(guān)、不出社區(qū)”的良好環(huán)境衛(wèi)生。

縣城面貌大為改觀，群眾滿意度、幸福指數(shù)大幅提升

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

主、次干道撤桶移位

3條干道

100%

第三批撤桶移位

若干條

100%

質(zhì)量指標(biāo)

合格

100%

時效指標(biāo)

全年

12月底前完成

成本指標(biāo)

撤桶移位經(jīng)費(fèi)

370萬

100%

社會效益

指標(biāo)

市容市貌

良好

生態(tài)效益

指標(biāo)

優(yōu)化環(huán)境

良好

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

社會公眾滿意度

≧95%

98%

績效評價綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單位

簽字

彭澤民

副局長

岳陽縣財(cái)政局

許節(jié)來

股 長

岳陽縣財(cái)政局績效股

付 燕

辦事員

岳陽縣財(cái)政局績效股

胡 勇

辦事員

岳陽縣財(cái)政局行政政法股

五、評價報(bào)告綜述（文字部分）

為有序推進(jìn)我縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)岳縣財(cái)發(fā)[2022]136號《關(guān)于開展2021年財(cái)政重點(diǎn)績效評價工作的通知》文件要求，財(cái)政局績效評價小組對縣城區(qū)垃圾桶撤桶移位工作開展情況進(jìn)行了財(cái)政再評價。

一、項(xiàng)目基本情況

為全面提高縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，不斷提升城市市容品質(zhì)，確保我縣以全國文明城市創(chuàng)建為總攬的其他各項(xiàng)創(chuàng)建工作順利推進(jìn)，自2021年3月開始，分別開展了城區(qū)主干道、次干道和第三次撤桶移位工作，逐步撤除城區(qū)主次干道沿街原有垃圾收集容器，并在機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位院落安置標(biāo)準(zhǔn)垃圾箱，由環(huán)衛(wèi)工作人員實(shí)行上門收集垃圾服務(wù)。

二、資金使用及管理情況

根據(jù)城區(qū)垃圾桶撤桶移位的工作方案要求，縣財(cái)政要足額保障撤桶移位工作經(jīng)費(fèi)，對在撤桶移位工作中工作積極、成效明顯的單位、社區(qū)給予獎勵。財(cái)政分別批復(fù)了主干道175萬元、次干道150萬元、第三批45萬元的城區(qū)主次干道撤桶移位工作經(jīng)費(fèi)，合計(jì)370萬元。支出方面添置撤桶移位設(shè)施設(shè)備88.687萬元、主干道49萬元、次干道42萬元的撤桶移位獎補(bǔ)資金，共計(jì)484.687萬元。實(shí)際已到賬共324.9028萬元，分別為主干道50萬元、次干道50萬元、第三批45.2158萬元的城區(qū)主次干道撤桶移位工作經(jīng)費(fèi)；添置撤桶移位設(shè)施設(shè)備108.19萬元；撤桶移位獎補(bǔ)資金主干道49萬元、次干道42萬元的；撤桶移位收集人員工資112.46萬元；支出合計(jì)368.26萬元。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

成立了由人民政府副縣長任組長的縣城區(qū)臨街垃圾桶撤桶移位工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了具體的工作方案，明確了工作職責(zé)。同時，環(huán)衛(wèi)中心班子多次開會討論工作落實(shí)情況，按照項(xiàng)目審批流程，由專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵循專款專用原則，對照工作計(jì)劃，分部實(shí)施，做到既節(jié)約資金又保障采購項(xiàng)目的質(zhì)量。

四、主要績效情況分析

我縣自2008年對城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生實(shí)行“一掃三保”的運(yùn)作模式以來，對城區(qū)東方路、天鵝路、興榮路等主次干道兩旁安放了移動垃圾桶近1700個，通過10多年的運(yùn)作模式來看，城區(qū)沿街垃圾桶經(jīng)常出現(xiàn)外觀污損、垃圾外溢等亂象，有礙市容，甚至造成二次污染，嚴(yán)重影響縣城人居生活環(huán)境和各項(xiàng)創(chuàng)建工作。因此，撤除城區(qū)主干道兩旁的垃圾桶迫在眉睫。

根據(jù)縣委、政府統(tǒng)一安排部署，以政府主導(dǎo)、部門配合、屬地管理、社區(qū)落實(shí)、分步實(shí)施的原則，2021年3月底開展城區(qū)主街道東方路、天鵝路、興榮路垃圾桶撤桶移位工作，實(shí)行門店垃圾定時上門收集、及時轉(zhuǎn)運(yùn)處置；自三條主街道撤桶移位工作開展后，效果非常好，無論是環(huán)衛(wèi)質(zhì)量還是市容秩序都有了質(zhì)的飛躍，領(lǐng)導(dǎo)很滿意、市民很認(rèn)可，在7月底、8月底快速啟動了其他主次干道的撤桶移位工作。目前，城區(qū)共有20多條主次街道開展了撤桶移位工作。城區(qū)垃圾基本實(shí)現(xiàn)“不出門店、不出機(jī)關(guān)、不出社區(qū)”。縣城面貌大為改觀，街道門面日趨整潔，群眾的幸福感和滿意度大幅度提升。

綜合該項(xiàng)目績效評分標(biāo)準(zhǔn)，得分95分，評價結(jié)果為“優(yōu)秀”

四、存在的問題和建議

存在的問題：1、財(cái)務(wù)問題設(shè)備采購入庫手續(xù)不齊全；2、縣城區(qū)主次街道垃圾桶撤除后，最大的難點(diǎn)就是垃圾的投放與收運(yùn)問題。建議：一是要抓好協(xié)調(diào)對接，讓每個單位、每個商戶、每個住戶、每個群眾知道怎么做，做得怎么樣；二是要指導(dǎo)主次街道、門店自備垃圾容器，環(huán)衛(wèi)部門實(shí)行定時上門收集，主次街道酒店、超市、賓館、娛樂場所等單位根據(jù)垃圾產(chǎn)生量，實(shí)行由環(huán)衛(wèi)部門定時收集，或者將垃圾有序投放到背街社區(qū)垃圾容器中；三是要機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、小區(qū)物業(yè)和社區(qū)要積極引導(dǎo)院落住戶、小區(qū)居民、社區(qū)群眾將垃圾定點(diǎn)投放到新設(shè)置的垃圾容器內(nèi)，嚴(yán)禁垃圾投放出院落、出小區(qū)、出社區(qū)；四是要加強(qiáng)精細(xì)管理，確保門店商戶不將垃圾容器放置在人行道上，不將生活垃圾投放在果皮箱內(nèi)或扔在街道上。五是要健全管理制度，嚴(yán)格落實(shí)門店垃圾定時上門收集，落實(shí)企事業(yè)單位、小區(qū)和社區(qū)垃圾及時收運(yùn)，確保垃圾隨產(chǎn)隨清、快收快運(yùn)，防止反復(fù)反彈，保持縣城街道整潔干凈質(zhì)量不降低。