一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李閃

聯(lián)絡(luò)電話

13974080012

人員編制

26

實(shí)有人數(shù)

26

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣群眾文化、旅游活動(dòng)，廣播、電影放映及文物收集管理、市場(chǎng)管理、執(zhí)法，美術(shù)、公共圖書管理工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：開展文化惠民打造文化活動(dòng)品牌；

任務(wù)2：組織全縣旅游形象的對(duì)外宣傳和品牌打造

任務(wù)3：加強(qiáng)文化市場(chǎng)管理，凈化文化市場(chǎng)；

任務(wù)4：加強(qiáng)非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)傳承和保護(hù)；

任務(wù)5：建設(shè)施、優(yōu)惠民，文旅事業(yè)發(fā)展

任務(wù)6：深化圖書館、文化館總分館制建設(shè)，積極拓展“四館”平臺(tái)服務(wù)功能

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

取得成績:1.全域旅游成功創(chuàng)建。2.項(xiàng)目建設(shè)來勢(shì)迅猛3.藝術(shù)創(chuàng)作碩果累累4.公共服務(wù)大幅提升5.惠民活動(dòng)蓬勃開展6.遺產(chǎn)保護(hù)亮點(diǎn)紛呈7.市場(chǎng)監(jiān)管全面加強(qiáng).我局2020年機(jī)關(guān)收入為949萬元，上年結(jié)余129萬元.經(jīng)費(fèi)支749萬元.結(jié)余329萬元,一:工資福利支284萬元:其中:基本工資115萬元，績效獎(jiǎng)金16萬元,住房公積金19萬元、津補(bǔ)貼78萬元、養(yǎng)老金29萬元,職業(yè)年金7.7萬元.醫(yī)保14.8萬元,其他保險(xiǎn)4.5萬元等.二：一般商品和服務(wù)支出406萬元,其中:辦公費(fèi)11萬元,印刷費(fèi)4萬元,咨詢費(fèi)3萬元,水電費(fèi)2萬元,郵電費(fèi)7萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.8萬元,差旅費(fèi)8萬元,維護(hù)費(fèi)5萬元,租賃費(fèi)0.1萬元,會(huì)議會(huì)0.3萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,專用材料費(fèi)91萬元,勞務(wù)費(fèi)6萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)228萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)11萬元,其他交通費(fèi)18萬元,其創(chuàng)見商品和服務(wù)費(fèi)9萬元.三:對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)41萬元,其中:撫恤金7萬元,生活補(bǔ)助20萬元,醫(yī)療補(bǔ)助1萬元,獎(jiǎng)勵(lì)金1萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)支出12萬元.四:對(duì)企業(yè)補(bǔ)助18萬元,其中:其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助18萬元.五:結(jié)余資金329萬元.

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1078

129

918

31

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

749

566

326

240

183

329

1、局機(jī)關(guān)

749

566

326

240

183

329

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1.5

1.5

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

1.5

1.5

0

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

160

160

1、局機(jī)關(guān)

160

160

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

目標(biāo)1：促進(jìn)城鄉(xiāng)文化繁榮發(fā)展

目標(biāo)2：三館全面實(shí)施全免費(fèi)開放，非物文化遺產(chǎn)得到保護(hù)

目標(biāo)3：完善了公共文化示范區(qū)創(chuàng)建

目標(biāo)4：組織全縣旅游形象的對(duì)外宣傳和品牌打造,全域旅游成功創(chuàng)建

已完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

公務(wù)卡刷卡率

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

≦0

時(shí)效指標(biāo)

執(zhí)行率

100%

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

1.活躍了城鄉(xiāng)文化生活

2.為加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)旅游景區(qū)提質(zhì)升級(jí)，加強(qiáng)旅游景點(diǎn)宣傳營銷，提升岳陽縣景區(qū)知名度

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

解決了剩余勞動(dòng)力的就業(yè)，增加了農(nóng)民收入，全面帶動(dòng)了岳陽縣都市農(nóng)業(yè)休閑產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展

基本完成

生態(tài)效益

旅游景區(qū)倡導(dǎo)綠色環(huán)保,生態(tài)效益指標(biāo)

100%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象

98%

績效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

彭澤榮

副局長

岳陽財(cái)政局

許節(jié)來

股長

岳陽財(cái)政局

付  燕

副股長

岳陽財(cái)政局

周岳新

副股長

岳陽財(cái)政局

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

岳陽縣文旅廣電局2020年部門整體財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2021年11月2日）

岳陽縣文廣新局根據(jù)《預(yù)算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施出預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號(hào)），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面施預(yù)算績效管理的意見》（湘辦發(fā)函[2019]10號(hào)）,《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)[2011]285號(hào)）文件要求，強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就開展2020年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、單位概況

2020年岳陽縣文廣新局機(jī)關(guān)在編干部26人，退休7人、臨聘人員3人，屬全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、人事股、財(cái)務(wù)股。

二、單位資金使用及管理情況

2020年縣文旅廣電局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定省委“九項(xiàng)規(guī)定”及市縣有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依法辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制度了一系列財(cái)務(wù)管理制度，全部資金統(tǒng)一進(jìn)財(cái)務(wù)管理，未設(shè)小金庫。并對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，檢查在資金使用上是否嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和我局制定的財(cái)務(wù)制度，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的執(zhí)行情況。同時(shí)對(duì)資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，做到轉(zhuǎn)款專用、專人保管。大額的開支必須經(jīng)集體黨組同意并簽字，保證資金使用的合法性。定期對(duì)財(cái)務(wù)出納進(jìn)行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支先由經(jīng)辦人簽字，再由辦公室主任簽字，再到財(cái)務(wù)股長簽字最后由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，如有大額開支黨組、分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須簽字審批，然后到財(cái)務(wù)室結(jié)算，并做到不赤字運(yùn)行、以收抵支，收支平衡。我局2020年機(jī)關(guān)收入為949萬元，上年結(jié)余129萬元.經(jīng)費(fèi)支749萬元.結(jié)余329萬元,一:工資福利支284萬元:其中:基本工資115萬萬元，績效獎(jiǎng)金16萬元,住房公積金19萬元、津補(bǔ)貼78萬元、養(yǎng)老金29萬元,職業(yè)年金7.7萬元.醫(yī)保14.8萬元,其他保險(xiǎn)4.5萬元等.二：一般商品和服務(wù)支出406萬元,其中:辦公費(fèi)11萬元,印刷費(fèi)4萬元,咨詢費(fèi)3萬元,水電費(fèi)2萬元,郵電費(fèi)7萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.8萬元,差旅費(fèi)8萬元,維護(hù)費(fèi)5萬元,租賃費(fèi)0.1萬元,會(huì)議會(huì)0.3萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,專用材料費(fèi)91萬元,勞務(wù)費(fèi)6萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)228萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)11萬元,其他交通費(fèi)18萬元,其創(chuàng)見商品和服務(wù)費(fèi)9萬元.三:對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)41.8萬元,其中:撫恤金7.6萬元,生活補(bǔ)助20萬元,醫(yī)療補(bǔ)助1萬元,獎(jiǎng)勵(lì)金1.2萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)支出12萬元.四:對(duì)企業(yè)補(bǔ)助18萬元,其中:其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助18萬元.五:結(jié)余資金329萬元.

二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。公務(wù)用車費(fèi)0萬元、公務(wù)接待1.5萬元、會(huì)議費(fèi)0.3萬元,無因公出國出境支出，均與預(yù)算持平。同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化公車管理，建立健全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一由辦公室到平臺(tái)調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象。嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，一律實(shí)行公務(wù)刷卡消費(fèi)，來客先報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再報(bào)辦公室登記。

三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹立勤儉節(jié)約意識(shí)。倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過電子郵件、   即時(shí)通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發(fā)，注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣，做到了一人在辦公室不開空調(diào)，人走斷電。

三、績效分析

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

1、在職人員控制率。2020年局機(jī)關(guān)在職人數(shù)26人，年未實(shí)有人數(shù)30人(借調(diào)機(jī)關(guān)3人)，控制率為百分之百，沒有超編現(xiàn)象。

2、預(yù)算完成率。財(cái)政收入支918萬元，其他收入31萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)129萬元.實(shí)際收支為749萬元.本年結(jié)轉(zhuǎn)329萬元，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

（二）預(yù)算管理情況

1.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算本年列支3.9萬元，經(jīng)費(fèi)支出未超標(biāo)。

2.管理制度進(jìn)一步健全。2019年我局制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，明確了財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時(shí)相關(guān)制度得到認(rèn)真執(zhí)行。

4.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理。財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

5.預(yù)算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資金真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

三、職責(zé)履行

（一）文化職責(zé)

1.各項(xiàng)工作完成情況：根據(jù)岳陽市人民政府辦公室《關(guān)于岳陽市創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范建設(shè)規(guī)定的通知》(岳政辦法[2014]14號(hào))、湖南省文化廳關(guān)于印發(fā)《湖南省網(wǎng)吧準(zhǔn)入試點(diǎn)工作方案的通知》和《關(guān)于編制國家級(jí)和省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目”十三五”規(guī)劃的通知》（湘文非遺[2014]89號(hào)）文件，市縣現(xiàn)已投資300多萬元用于啟動(dòng)國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建工作已完成，三館免費(fèi)開放.電影放映120萬元.投入旅游項(xiàng)目建設(shè)1400多萬元.

2.行政效能。我局高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、制定工作方案，明確工作職責(zé)，推進(jìn)政務(wù)公開透明，方便群眾。明確相關(guān)股室職責(zé)，財(cái)務(wù)審核過程中，規(guī)范審批程序，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資金管理。

3.履行職責(zé)。貫徹了黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導(dǎo)向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并且組織實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動(dòng)、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作；組織推進(jìn)全縣廣播電視電影公共服務(wù)；組織實(shí)施全縣廣播電視村村通工程。

（二）社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度。2020年該局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全局干部職工進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更加積極、態(tài)度更加熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更加滿意，滿意率達(dá)到98%。

四、存在的主要問題

1.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)所占比例太少，對(duì)爭取項(xiàng)目資金處于被動(dòng)。

2.對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)監(jiān)督有待加強(qiáng)管理。

五、改進(jìn)措施

1.將財(cái)務(wù)制度落實(shí)到位，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。

2.力爭來年多爭取行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，多爭取項(xiàng)目，擴(kuò)大影響力。

3.加強(qiáng)對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，多組織財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

六、自評(píng)結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，2020年度財(cái)務(wù)管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。2020年的部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分為97分。評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)秀。希望該局在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。

二0二一年十一月二日