一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李志新

聯(lián)絡電話

7648013

人員編制

113

實有人數(shù)

165

職能職責概述

1.資源配置；2.穩(wěn)定經(jīng)濟；3.監(jiān)督管理；4.協(xié)調配合；5.服務群眾。

年度主要

工作內(nèi)容

1抓預算執(zhí)行，提高財政收支質量；

2促結構調整，助力經(jīng)濟高質量發(fā)展；

3惠民生增利，確保民生實事落地生根；

4防債務風險，確保財政運行平穩(wěn)有序；

5強監(jiān)督力度，確保財政管理提績增效。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2020年，突如其來的新冠肺炎疫情使財政減收增支壓力加大，縣財政局緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，全面落實減稅降費政策，嚴格執(zhí)行財政支出管控，全力推動做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，使財政實力不斷壯大，服務發(fā)展、穩(wěn)定大局的能力顯著提升。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1674.1

123.7

1499.64

50.8

1、局機關

1674.1

123.7

1499.64

50.8

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1534.07

1277.64

1169.64

108

256.43

140.03

1、局機關

1534.07

1277.64

1169.64

108

256.43

140.03

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

8.1

8.1

1、局機關

8.1

8.1

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

1094.1

1094.1

1、局機關

1094.1

1094.1

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1抓預算執(zhí)行，提高財政收支質量；

2促結構調整，助力經(jīng)濟高質量發(fā)展；

3惠民生增利，確保民生實事落地生根；

4防債務風險，確保財政運行平穩(wěn)有序；

5強監(jiān)督力度，確保財政管理提績增效。

（一）培財源、強征管，創(chuàng)新支持方式，聚力化解增收提質矛盾。

（二）補短板、強弱項，厲行勤儉節(jié)約，聚力化解減收擴支矛盾。

（三）明初心、擔使命，創(chuàng)新工作路徑，聚力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。

（四）建機制、推改革，瞄準財政質效，聚力解決服務群眾的熱點難點問題。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

數(shù)量指標

政府采購執(zhí)行率

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

時效指標

嚴格按照分月計劃

100%

其他業(yè)務推進

100%

成本指標

按預算執(zhí)行方案

100%

專項資金推進

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指確保資金安全

100%

經(jīng)濟效益

確保精準扶貧

100%

生態(tài)效益

優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

100%

社會公眾或服務對象滿意度

服務社會公眾

滿意

績效自評綜合得分

98分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

龍洛陽

副局長

岳陽縣財政局

李志新

股長

岳陽縣財政局

劉曉波

會計

岳陽縣財政局

楊五華

出納

岳陽縣財政局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門基本概況

1、職能職責及機構設置情況

（一）主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。

3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度，推進財政體制改革。

4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調整政策，反饋政策執(zhí)行情況，及時提出調整方案并組織實施，按照規(guī)定權限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規(guī)定承擔地方關稅管理的有關工作。

7、負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

8、負責審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預決算草案，制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關制度，負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

9、負責辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制縣社會保障預決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務管理的政策，防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債，制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

12、負責管理全縣的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導和管理社會審計。

13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

1、財政局共設辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機關紀委、工會、綜合規(guī)劃股、預算股、 績效評價股、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟建設股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財計股、企業(yè)股、金融債務股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、財政投資評審中心、會計股、自然資源股、政府采購辦、國資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務管理中心、、財政監(jiān)管中心、財政集中支付中心等。我局編制102名，其中工勤編制2名。我局年末實有人數(shù)165人，其中，在職113人，離退休52人。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年縣財政局基本支出共計1385.7萬元，主要用于人員支出1277.7萬元，公用支出108萬元，其中“三公”經(jīng)費合計8.1萬元，包括公務接待費8.1萬。

（二）專項支出

1、2020年財政預算安排縣財政局專項資金222萬元，主要是全縣網(wǎng)絡維護等；2、專項資金實際使用148.37萬，還有52.8萬元網(wǎng)絡資金未及時支付；3、專項資金按實際情況實行了專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析（2020年財政局機關沒有專項支出）

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費108萬元，主要用于人員經(jīng)費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設備維修及保養(yǎng)等開支。

2、“三公”經(jīng)費控制率100%。

3、管理制度健全，按照縣財政有關文件，嚴格按照制度執(zhí)行。

4、預決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預決算信息，做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

五、存在的主要問題

1、監(jiān)督管理機制還有待加強

2、財務工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

六、改進措施和有關建議

1、進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

3、綜合以上各項指標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，財政局2020年的部門整體支出績效自我評價得到98分，自評結果：優(yōu)秀。建議將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率..