附件3

岳陽縣 2017年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱    岳陽縣水務局                               

預算編碼          YYX019                                   

評價方式：部門（單位）績效自評

填 報 人：梁麗君

聯(lián)系電話： 0730-7628577

報告日期：2018年 8月20日

岳陽縣財政局（制）

填報人（簽名）：                          聯(lián)系電話：

岳陽縣水務局部門整體支出

績效報告

一、部門概況

（一）單位基本情況

1、主要職責

    岳陽縣水務局主管全縣水行政工作，擔負著防汛抗旱、水利工程建設與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理、城市供水等職能工作。

2、內(nèi)設機構(gòu)

水務局內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、財務股、人事股、政策法規(guī)股（行政審批辦）、水利工程建設管理股（水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督管理站）、規(guī)劃計劃股、河長制管理股、水資源與水土保持股、項目辦、縣防汛抗旱指揮部辦公室（水利經(jīng)濟工作管理站）、縣水利建設項目管理中心、黨廉辦、工會共13個行政股室。

局轄二級機構(gòu)：縣水質(zhì)檢測中心（縣飲水安全管理站）、縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽天澤建設監(jiān)理有限公司、岳陽縣水利水電勘測設計院、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣鐵山渠道管理所、岳陽縣中洲堤坊管理所、岳陽縣岳坊水庫管理所、岳陽縣大坳水庫管理所、岳陽縣新墻水庫管理所(岳陽縣新墻原水公司)、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司共11個單位，其中岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、鐵山渠道管理所、新墻水庫管理所為副科級二級事業(yè)單位。

3、人員編制

   水務局核定人員編制118人，其中全額撥款編制67人、自收自支事業(yè)編制51人。

4、本年度重點工作計劃

全面貫徹落實中央、省委、市委和縣委經(jīng)濟工作和農(nóng)村工作會議精神，堅持“人水和諧”的治水理念和“獻身、負責、求實”的水利精神,倡導“水務以我為榮、我為水務添彩”機關(guān)文化，以“四連創(chuàng)”為總目標，以“管理先導、項目先行、發(fā)展先機、工作先進”為總要求，全面推進各項水務工作。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容

 2017年本單位決算支出為9127萬元，基本支出共1095.92萬元，其中人員支出881.18萬元，占總支出9.65 %，占基本支出的80.41%；公用經(jīng)費支出214.74萬元，占總支出2.35%，占基本支出的19.59%，項目支出8031.08萬元，占總支出88% ，基本建設類支出占項目支出100%。

二、部門整體支出管理使用情況

   （一）基本支出

   1、基本支出用途、范圍情況

2017年度基本支出1095.92萬元，其中人員支出881.18萬元，公用支出214.74萬元。三公經(jīng)費總支出16.68萬元（公務用車及運行維護費支出4.50萬元，公務接待費12.18萬元）未超過年初計劃數(shù)。

    2、基本支出管理情況

   （1）辦公費。核報各種辦公用品時，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名單位、數(shù)量、單位、金額等內(nèi)容開具的發(fā)票，辦公用品一律由辦公室統(tǒng)一購置，不允許自行購置。

   （2）電話費。注意節(jié)約電話費的開支，單位電話實行統(tǒng)一包干原則。

   （3）水電費。加強水電管理，壓縮水電費支出，從嚴控制辦公用電用水。

   （4）交通費。嚴格按照財務管理制度執(zhí)行。

   （5）差旅費。差旅費報銷標準嚴格按縣紀委要求執(zhí)行。

   （6）會議費。各項會議的開支必須先列出會議費預算的方案，由主管領(lǐng)導審查。報銷會議費必須持真實有效的原始票據(jù)據(jù)實到財務部門據(jù)報銷。

   （7）公務用車使用經(jīng)費。公車改革后，本單位制定了嚴格的公務用車制度，明確了公務用車調(diào)車范圍、調(diào)車流程、特殊情況臨時緊急用車、項目用車等各項公務用車制度，由辦公室在請示主管領(lǐng)導后按流程在縣公務用車管理服務中心調(diào)車，嚴格控制公務用車使用經(jīng)費。

（8）公務接待經(jīng)費。嚴格執(zhí)行審批制度，明確接待范疇，嚴格接待標準，控制陪同人數(shù)，實行定點接待。嚴格在公務接待限額內(nèi)安排接待，不得突破限額。

  （二）專項支出

   1、專項資金安排落實、總投入情況分析

財政預算安排我局專項資金8031萬元，全部按預算安排項目落實并投入使用，其中：1)、小型病險水庫除險加固項目300萬元（中央資金300萬元）；2）、中小河流治理項目2974萬元（中央資金2974萬元）；3）、中央財政農(nóng)田水利建設項目1325萬元（中央資金800萬元、省級資金280萬元、市級資金245萬元）；4）、2017年洞庭河區(qū)溝渠疏竣項目443萬元（省級資金360萬元、省級獎補資金83萬元）；5）、2017年災后薄弱環(huán)節(jié)建設工程900萬元（省級資金900萬元）；6）、農(nóng)村安全飲水項目320萬元，（中央資金320萬元）；7）、水利工程維修養(yǎng)護100萬元（中央資金100萬元）；8）、防汛搶險、防汛抗旱1669萬元（中央資金285萬元、縣級資金1384萬元、市級資金245萬元

   2、專項資金實際使用

  專項資金實際使用8031 萬元，其中：小型病險水庫除險加固項目300萬元，中小河流治理項目2974萬元，中央財政農(nóng)田水利建設項目1325萬元，2017年洞庭河區(qū)溝渠疏竣項目443萬元，2017年災后薄弱環(huán)節(jié)建設工程900萬元，農(nóng)村安全飲水項目320萬元，水利工程維修養(yǎng)護100萬元，防汛搶險、抗旱、災后秋冬修1669萬元。

   3、專項資金管理

  為了職強專項資金管理，制定了《水利建設資金財務管理制度》，嚴格按照規(guī)定要求，建設項目單獨建賬，單獨核算，

專人負責，專款專用。在資金使用過程中，嚴把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度。

三、部門專項組織實施情況

1、專項組織情況

小型病險水庫除險加固項目：小Ⅱ水庫除險加固項目共有板橋洞、新開等6座水庫，該項目交由鄉(xiāng)鎮(zhèn)為業(yè)主，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行實施，我局明確該工程項目法人為所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，組建小Ⅱ型病險水庫除險加固工程項目辦，對小Ⅱ型病險水庫施工進行全程監(jiān)管，工程項目辦由水務局抽調(diào)水利專業(yè)技術(shù)人員組成，并作為現(xiàn)場代表對工程建設全過程的進度、質(zhì)量、投資情況進行控制，工程已全部完工。

中小河流治理項目：2017年度中小河流治理項目投入中央資金共2974萬元，其中毛田河甘田段治理工程項目750萬元、羅水河步仙段治理工程項目300萬元、楊林河（楊林-饒村項目區(qū)）887萬元、毛田河（毛田河項目區(qū)）1037萬元。①毛田河甘田段治理工程：招標代理單位為湖南天元和項目管理有限公司，中標單位為岳陽市長江水利水電建筑安裝有限公司，監(jiān)理單位為岳陽天澤建設監(jiān)理有限公司，項目已全部完工，②羅水河步仙段治理工程：招標代理單位為華新項目管理有限公司，中標單位為岳陽市長江水利水電建筑安裝有限公司，監(jiān)理單位為岳陽天澤建設監(jiān)理有限公司，項目已全部完工，③楊林河（楊林-饒村項目區(qū)）招標代理單位為華新項目管理有限公司，中標單位為湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司，監(jiān)理單位為岳陽天澤建設監(jiān)理有限公司，項目已全部完工。④

農(nóng)村安全飲水項目：由我局安全飲水水質(zhì)檢測中心負責管理實施，對本縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的29個片區(qū)實施了安全飲水鞏固提升工程，共解決了6000貧困人口的飲水問題。

水得工程維修養(yǎng)護：由我局下屬單位岳坊水庫管理所對岳坊水庫大堤及灌區(qū)進行維修，共計投入40萬元；對柏祥、黃沙、中洲、新開、新墻、步仙6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水電管理站各撥付10萬元，用于水管單位對轄區(qū)內(nèi)水利建設能力獎補。

防汛搶險、抗旱、災后秋冬修：我局年初確立了：責任體系、預案體系、物資體系、隊伍體系、信息體系、值班體系、指揮調(diào)度體系、應急處險、防汛檢查、能力建設的“防汛十大環(huán)節(jié)”，并一一落到實處。因我縣今年度先后遭受13輪強降雨侵襲，特別是“6•30”、“8•12”兩輪強降雨，造成全縣大面受災，縣防指共下達防汛指令和處險方案62道，處置大小險情108處，其中較大險情8處。災后我局按縣委、縣政府要求積極組織災后重建及秋冬修工作，并配合縣領(lǐng)導在2018年春節(jié)前對全縣水利秋冬修工程組織督查驗收。

 2、專項管理情況

嚴格執(zhí)行項目實施計劃，未經(jīng)批準，不得隨意變更建設內(nèi)容。在項目建設過程中，主動協(xié)調(diào)建設工地上各施工企業(yè)與配套單位之間的關(guān)系，使他們都能在各自的工作范圍內(nèi)行使各自的工作職責；工程監(jiān)理人員按“四控制”“兩管理”“一協(xié)調(diào)”工作規(guī)范執(zhí)行；根據(jù)項目監(jiān)督和工作計劃規(guī)定，進行定期和不定期檢查，對出現(xiàn)的問題立即進行處理，確保了工程質(zhì)量和工程進度。

四、部門整體支出績效情況

岳陽縣水務局2017年度工作總結(jié)

今年來，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，縣水務局以“四連創(chuàng)”為目標，以“加強防汛抗災-保命、加強飲水安全-活命、加強水利建設-使命、轉(zhuǎn)變工作作風-拼命”“四命”要求和“嚴肅執(zhí)紀執(zhí)法樹權(quán)威”為抓手，真抓實干、攻堅克難，較好地完成了年度工作任務，打下了一個漂亮的翻身仗。 

(一)、科學確定思路，定位水務發(fā)展目標

元月份以來，局黨委認真對接省市主管部門和縣委縣政府要求，局長及班子成員深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及二級機構(gòu)開展調(diào)查研究，科學分析水務當前存在的瓶頸與問題，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，確定了年度及近期發(fā)展目標：堅持“人水和諧”的治水理念和“獻身、負責、求實”的水利精神,倡導“水務以我為榮、我為水務添彩”機關(guān)文化，通過做好水利管理十大事務、完成水利建設十大工程、把握防汛抗旱十大環(huán)節(jié)、推進機關(guān)建設十大工作等四大措施，實現(xiàn)水務系統(tǒng)爭創(chuàng)省級模范職工之家、爭創(chuàng)市水利建設優(yōu)勝單位、爭創(chuàng)市級文明標兵單位創(chuàng)建成果鞏固、爭創(chuàng)縣績效考核先進單位等四大目標。這個目標得到了水利系統(tǒng)全體干職的充分認可，形成了一致的努力方向。

(二)、圍繞“保命”目標，強力推進防汛抗災

今年以來，我局按照“防大汛、抗大旱、搶大險、救大災”的要求，將防汛抗災工作作為重中之重的大事來抓，在汛前，早謀劃、早部署、早啟動，從思想組織、工程基礎(chǔ)、能力建設上扎扎實實抓好防汛抗災各項準備工作，為汛期來臨打下了堅實的基礎(chǔ)。在汛期，我縣先后遭受13輪強降雨侵襲，其中“6•30”、“8•12”兩輪強降雨造成全縣大面受災，兩次強降雨，縣防指共下達防汛指令和處險方案62道，處置大小險情108處，其中較大險情8處，我局全體干職，上下一心，步調(diào)一致，為全縣防汛工作提供技術(shù)、人力、物力的保障，年初確立的“抓好防汛十大環(huán)節(jié)”一一落到實處，責任體系、預案體系、物資體系、隊伍體系、信息體系、值班體系、指揮調(diào)度體系、應急處險、防汛檢查和能力建設在汛期中得到完美的發(fā)揮，確保了全縣防汛抗災工作的勝利。實現(xiàn)了縣委、縣政府防汛抗災“五個確保”的工作目標。縣防辦被市人民政府評為全市防汛救災先進集體。

(三)、圍繞“活命”目標，強力推進飲水安全

今年來，我局始終將飲水安全作為全縣老百姓活命的民生工程來抓。共投入資金6900余萬元，完成各類工程29處，通過長湖鄉(xiāng)自強村、筻口鎮(zhèn)明星村等22個貧困村新建工程，筻口水廠、小饒港水廠等千噸萬人水廠的提質(zhì)擴面、完善配水網(wǎng)等方式解決飲水不安全人口11.15人。其中新增自來水人口3.4萬人、解決建檔立卡貧困人口0.45萬人。全面完成了重點民生實事、精準扶貧、小康指標、環(huán)保督查整改等飲水安全建設任務。同時，我局將安飲PPP項目入庫作為今年的重點工作來推進，擬在全縣全面啟動安全飲水提質(zhì)改造工程，按照“城鄉(xiāng)供水一體化、區(qū)域供水規(guī)模化、工程建管專業(yè)化”要求和“大水源、大管網(wǎng)、大水廠”的思路，工程估算為6.8億元，省建筑設計院已完成可行性研究報告，與北京建工集團等多家公司進行洽談，作為重要工作列入縣兩會上作為重點建議提案。

(四)、圍繞“使命”目標，強力推進水利工程建設

今年來我們先后啟動了15個項目，項目總投資突破了3.3億元，其中有城市防洪閉合圈、大坳水庫除險加固、中小河流治理項目毛田河甘田段治理、中小河流綜合整治重點縣楊林河整治、縣城供水輸水管復線建設工程等5個續(xù)建項目；中小河流治理項目羅水河治理，中小河流綜合整治重點縣毛田河治理， 2017年小農(nóng)水，大坳灌區(qū)建設與節(jié)水改造，環(huán)保英橋河、桃洞河、大坪河整治項目，小型水庫除險加固，溝渠塘壩清淤增蓄工程，高效節(jié)水灌溉獎補、災損與防汛薄弱環(huán)節(jié)等水利秋冬修工工程及美麗新墻河建設等10個新啟動項目。通過近十個月的爭分奪秒，業(yè)主、設計、監(jiān)理、施工按照程序，搶時間、抓進度、保質(zhì)量、強安全，續(xù)建項目中原水管道項目于國慶節(jié)全面完工并通水，縣城原水供水實現(xiàn)了24小時無間斷安全供水；其他14個項目均按照既定目標全力推進。一年來，在工程實施方面，縣水務局認真執(zhí)行項目法人責任制、招標投標制、工程監(jiān)理制和合同管理制等“四制”管理制度,加強組織領(lǐng)導,嚴格建設程序,強化項目管理，狠抓工程安全與質(zhì)量管理，實現(xiàn)了水利工程建設進度、質(zhì)量、安全等預期目標。

(五)、圍繞“立威”目標，強力推力水行政執(zhí)法

從推進“河長制”落實和開展涉砂整治兩件工作著力，來保障群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的水生態(tài)利益。按照省、市河長制推進工作要求，出臺了《岳陽縣全面推行河長制實施方案》；全面建立河長制縣級會議制度、河庫信息公開和通報制度等六項縣級制度，縣鄉(xiāng)村三級河長體系全部建立，三級河長達247名，市縣管河湖責任地段河長責任制信息立牌公示， 深入各河流開展外業(yè)調(diào)查，“一河一策”工作方案編制已初具雛形，各級河長履職定期開展巡河巡查工作，河湖管理長效機制基本建立。為徹底暢通河道、確保河勢穩(wěn)定、保護山地植被、防止水土流失、保障飲水安全，實現(xiàn)河暢水清的目標，根據(jù)縣委、縣政府工作要求，年度牽頭組織縣域涉砂整治活動，共投入執(zhí)法經(jīng)費100多萬元，出動人員600多人次，車輛100多臺次，機械30余臺次進行了10余次聯(lián)合執(zhí)法行動，共取締砂場82家，非法堆場23家，整治固定砂場62家，非法挖山砂洗場44家。全年水政共組織河道巡查480余次，下達《責令停止水事違法行為通知書》50份，接待來電來訪200余次，處理水事糾紛200余次，調(diào)解水事糾紛230余起，立案8起，結(jié)案8起，全縣水事秩序逐漸步入良性軌道。

(六)、圍繞“凝心聚力”目標，強力推進黨的建設

 認真落實“黨要管黨、從嚴治黨”要求，以基層黨建、作風建設、廉政建設為抓手，凝聚推動水務發(fā)展的強大力量夯實基層基礎(chǔ)。夯實基層黨建基礎(chǔ)。堅持一把手掛帥，全方位保障、精細化管理，堅持用黨建統(tǒng)領(lǐng)全局工作。堅持黨建工作與業(yè)務工作同規(guī)劃、同部署、同督查、同驗收、同考核。局黨委定期研究黨建工作，班子成員定期到聯(lián)系點開展黨建指導工作，開展黨建承諾，二級機構(gòu)支部書記在年初工作會議遞交了黨建責任狀；全系統(tǒng)投入數(shù)萬元完善黨建陣地建設，局機關(guān)設立了高標準黨務政務公開欄，4次邀請縣委黨校專家講師就十九大精神及“四種精神”專題授課，按月開展黨日活動，全年度開展了12次，組織黨員干部赴開慧紀念館和任弼時紀念館開展紅色教育，通過黨員教育，帶動干部隊伍的總體提升。深化黨風廉政建設。認真落實全面從嚴治黨主體責任，嚴格貫徹《中國共產(chǎn)黨問責條例》，堅持把黨風廉政建設與改革 發(fā)展工作同部署、同落實、同檢查、同考核。今年來，局黨委先后6次召開會議研究黨風廉政建設，多次對黨風廉政建設和反腐敗工作的重大問題作出批示，局班子成員與二級機構(gòu)遞交了反腐倡廉責任書。深入推進“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治，年度問責了4名干部職工。深入開展涉砂涉礦專項整治行動，系統(tǒng)有6名干職及家屬進行申報，并及時退出經(jīng)營活動。在全系統(tǒng)組織開展杜絕違規(guī)收送禮品禮金公開承諾活動，共有262名黨員干部集體公開承諾，并向縣廉政帳戶上繳1.6萬元。狠抓巡察問題整改，根據(jù)縣委第二巡察組反饋情況，年度整改問題34個，進一步制訂完善了《機關(guān)管理制度》、《干部管理制度》、《公務管理制度》、《大事報告審批制度》，以制度管人，領(lǐng)導干部率先垂范，機關(guān)作風得以根本性轉(zhuǎn)變，機關(guān)“三公”經(jīng)費支出大幅度下降，創(chuàng)歷史最低。

一年來，我們做了不少工作，取得了一定成績。但我們也清醒看到，水利發(fā)展還存在薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在水利重點工程難于推進，水利項目儲備后勁有待加強，水利執(zhí)法環(huán)境欠優(yōu)等。在以后的工作中，我們一定繼續(xù)秉承“獻身、負責、求實”水利精神，自我警醒、自我加壓、自我完善，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供水利基礎(chǔ)保障。

五、存在的主要問題

推進項目前期工作資金缺口大。項目可行性研究報告編制，專家評審，勘測設計，與國家、省、市對口銜接溝通等前期工作，每年需近100萬元的費用支持，縣財政沒有安排專項經(jīng)費，憑我局在公用支出中擠出點資金，無法滿足目前期工作的需求。

六、改進措施和有關(guān)建議

（一）積極向上級主管部門匯報申請，爭取上級補助。

（二）建議縣財政部門從縣級水利建設基金中安排專項資金支持。