一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所是負(fù)責(zé)城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作的副科級機(jī)構(gòu)，主要職能是負(fù)責(zé)城區(qū)市容管理、渣土管理、機(jī)關(guān)單位和居民住戶的垃圾處置費(fèi)收取、垃圾無害化處理等工作。根據(jù)工作需要下設(shè)9個(gè)職能股室即：辦公室、檔案人事股、考評辦、財(cái)務(wù)室、 清掃生產(chǎn)股、清運(yùn)生產(chǎn)股、市容監(jiān)察隊(duì)、綜合收費(fèi)股(門店收費(fèi)、清運(yùn)收費(fèi)、規(guī)費(fèi)收費(fèi))、垃圾場監(jiān)管站。我所-末實(shí)有人數(shù)為186人，其中在職117人，退休69人，另有勞務(wù)派遣人員4人。固定資產(chǎn)-末實(shí)有數(shù)為1157.70萬元，其中辦公用房650平方米，價(jià)值為75.8萬元，垃圾專用車23臺(tái)，其中1臺(tái)為執(zhí)法勤車，2臺(tái)工具車，價(jià)值482.8萬元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門決算執(zhí)行情況分析

1、-度收支決算情況

2016-度，我所收入總款1720.92萬元：其中公共財(cái)政撥款收入1720.92萬元，全-支出總計(jì)為1720.92萬元：其中工資福利支出568.66萬元，占總支出的33%;商品服務(wù)支出1007.1萬元，占總支出的58.52%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為93.89萬元(含離退休津貼)，點(diǎn)總支出的5.45%，其他資本性支出51.26萬元，占總支出的2.98%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016-公共財(cái)政撥款支出1720.92萬元，其中：基本支出1720.92萬元，系保障我所一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出。包括“4050”人員工資、福利等支出。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)171.07萬元，其中公務(wù)用車166.12萬元：環(huán)衛(wèi)所的公務(wù)用車費(fèi)全部是用于垃圾專用車負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生所產(chǎn)生的油料、修理費(fèi);2016-招待費(fèi)4.95萬元：比預(yù)算的176萬減少了4.93萬，我所一貫堅(jiān)持嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，推行公務(wù)卡結(jié)算或機(jī)關(guān)食堂用餐制度，從而有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。

四、下一步措施及建議

2017-，我所在所務(wù)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各股室的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，更好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。2017-，我所將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本，進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為我縣創(chuàng)建工作順利開展奠定基礎(chǔ)。