目 錄
第一部分 交通運輸局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 交通運輸局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運交通管理工作。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)，實施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
11.指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，縣交通運輸局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、財務(wù)審計股(財務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計股、基本建設(shè)股、運輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。
2. 二級機(jī)構(gòu)：
（1）岳陽縣道路運輸管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制89名，其中所長1名，副所長3名。
（2）岳陽縣港口航務(wù)管理所：為副科級純公益類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制52名，其中所長1名，副所長2名。
（3）岳陽縣農(nóng)村公路執(zhí)法大隊：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制14名，其中所長1名，副所長2名。
（4）岳陽縣城市公交管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制25名，其中所長1名，副所長2名。
（5）岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中站長1名，副站長1名。
（6）岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制31名，其中所長1名，副所長2名。
（7）岳陽縣超限治理站：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制10名，其中站長1名，副站長2名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣道路運輸服務(wù)中心
2、岳陽縣港口航務(wù)管理所
3、岳陽縣城市公交管理所
4、岳陽縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊
5、岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站
6、岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心
7、岳陽縣超限治理站
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)3,595.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3,595.65萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入460.00萬元)，無納入專戶管理的非稅收入撥款。收入較上年增加了424.15萬元，主要原因是1、2021年新增正股級單位1個（岳陽縣超限治理站）2、人員工資及年終績效調(diào)增。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)3,595.65萬元，其中交通運輸支出3,595.65萬元。支出較上年增加了424.15萬元，主要原因是主要原因是1、2021年新增正股級單位1個（岳陽縣超限治理站）2、人員工資及年終績效調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年交通運輸局一般公共預(yù)算撥款收入3,595.65萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為2,887.25萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出2,709.85萬元、一般商品和服務(wù)支出177.40萬元。
（二）項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為708.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項商品和服務(wù)支出和其他支出。其中專項商品和服務(wù)支出708.40萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款177.40 萬元，比2020年減少了130.5萬元，主要原因是：1、2020年將道路運輸管理所100萬元的非稅收入征收成本納入了機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，而2021年財政預(yù)算將其納入了項目經(jīng)費。2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)12.65萬元，其中，公務(wù)接待費12.65 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）。減去新增單位（岳陽縣超限治理站）的公務(wù)接待費0.6萬元，其它單位總體比2020年減少了0.65 萬元，降低了5.12％，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費的管控。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計177.40萬元，其中辦公費 22.47萬元、印刷費9.10萬元、水費5.33萬元、電費18.10萬元、郵電費 26.58 萬元、物業(yè)管理費17.48萬元、差旅費27.67萬元、維修（護(hù)）費8.35萬元、會議費4.2萬元、培訓(xùn)費用10.60萬元、公務(wù)接待費用12.65萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.07萬元，其他費用4.80萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)本級及7家二級機(jī)構(gòu)共有公務(wù)用車13輛（2021年已全部上交國資辦）；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備和單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備均為0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年我局整體支出共計3,595.65萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出2,887.25萬元，包括人員支出和公用支出，項目支出708.4萬元，用于專項運行維護(hù)經(jīng)費。整體支出績效目標(biāo)是項目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，如期完成年初目標(biāo)任務(wù)，行業(yè)監(jiān)管不斷加強(qiáng)，隊伍執(zhí)法水平不斷提升，確保道路運輸安全及城區(qū)交通秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，群眾滿意度不斷提升；項目支出績效目標(biāo)是保障各專項業(yè)務(wù)工作能按照部署順利完成。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
