目錄
第一部分 農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十九、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣和上級(jí)交通主管 部門(mén)有關(guān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法（含公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理等）的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章；參與擬訂全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案；參與編制全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃；擬定全縣交通秀輸綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與行政強(qiáng)制處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制 權(quán)等行政執(zhí)法職能。
3、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)；依法制定全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣重大復(fù)雜交通運(yùn)輸違法案件、跨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸違法案件；承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信 訪舉報(bào)、服務(wù)投訴及違章抄告等事項(xiàng)的受理、處理等工作。
4、負(fù)責(zé)依法對(duì)交通運(yùn)輸市場(chǎng)主體及從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)行為實(shí)施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，治理貨運(yùn)車(chē)輛 超限運(yùn)輸，聯(lián)合整治非法營(yíng)運(yùn)，維護(hù)交通運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。
5、組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。
6、參與交通運(yùn)輸行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，做好道路運(yùn)輸、城市客運(yùn)行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作。
7、參與全縣節(jié)假曰運(yùn)輸、重大物資運(yùn)輸、搶險(xiǎn)救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運(yùn)輸保障工作；配合相關(guān)部門(mén)做好聯(lián)合運(yùn)輸工作
8、承辦縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)以下4個(gè)股室和中隊(duì)：綜合室、執(zhí)法協(xié)調(diào)股、運(yùn)政執(zhí)法中隊(duì)、路政執(zhí)法中隊(duì)。本單位紀(jì)檢、組織人事和黨建由縣交通運(yùn)輸局統(tǒng)籌管理。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、單位收支總體情況
本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)236.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款166.86萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款70萬(wàn)元。收入較上年減少了53.74萬(wàn)元，主要原因是部分人員抽調(diào)到超限治理站工作，其預(yù)算相應(yīng)減少。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)236.86萬(wàn)元，其中交通運(yùn)輸支出236.86萬(wàn)元。支出較上年減少了53.74萬(wàn)元，主要原因是部分人員抽調(diào)到超限治理站工作，其預(yù)算相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算撥款收入236.86萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為138.86萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出131.3萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出7.56萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為98萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出和其他支出。其中保運(yùn)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)支出98萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.56萬(wàn)元，比2020年減少了39.84萬(wàn)元，主要原因是：1、將2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中35萬(wàn)元的征收成本納入了項(xiàng)目預(yù)算。2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，落實(shí)政策、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），與上年相比減少了0.4萬(wàn)元，降低了40％，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
（三） 一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)7.56萬(wàn)元，其中辦公費(fèi) 0.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.7萬(wàn)元、水費(fèi) 0.3萬(wàn)元、電費(fèi) 1.2 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 2.08 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.3 萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.56 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi) 0.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)用 0.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用0.6萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0 萬(wàn)元，其他費(fèi)用0.22萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。新增配備單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021年本單位整體支出共計(jì)236.86萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出138.86萬(wàn)元，包括人員支出和公用支出，項(xiàng)目支出98萬(wàn)元，用于專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
