| 02表 | |||||
| 岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 1073.8萬(wàn) | 一、基本支出 | 910.8萬(wàn) | 201一般公共服務(wù)支出 | |
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 763.8萬(wàn) | 1、工資福利支出 | 629.8萬(wàn) | 203國(guó)防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 310萬(wàn) | 2、商品和服務(wù)支出 | 167.3萬(wàn) | 204公共安全支出 | |
| 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 113.7萬(wàn) | 205教育支出 | |||
| 二、項(xiàng)目支出 | 178萬(wàn) | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 178萬(wàn) | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||
| 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 157.4萬(wàn) | |||
| 二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 15萬(wàn) | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | 34.7萬(wàn) | |||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
| 3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
| 收入總 計(jì) | 1088.8萬(wàn) | 支出總計(jì) | 1088.8萬(wàn) | 支出總計(jì) | 0 |
| 03表 | ||||||||||||||||||
| 岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 其中：政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 1088.8 | 1073.8 | 763.8 | 310 | 15 | |||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 86.7 | 86.7 | 86.7 | ||||||||||||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |||||||||||||||
| 生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險(xiǎn) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費(fèi) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 25 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） | 辦公費(fèi) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||
| 印刷費(fèi) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 水費(fèi) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 電費(fèi) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||
| 郵電費(fèi) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 17 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
| 維修費(fèi) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 11.5 | 11.5 | 4.9 | 6.6 | ||||||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||
| 福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出（含站務(wù)建設(shè)和整治經(jīng)費(fèi)) | 99.4 | 84.4 | 84.4 | 15 | ||||||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | |||||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
| 遺屬費(fèi) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（含撫恤金） | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||||||
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 被裝購(gòu)置費(fèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 專用材料費(fèi) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 非稅收入執(zhí)收成本 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||
| 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
| 備注：請(qǐng)大家不要增減列，但根據(jù)需要可以加減行。“專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫具體的項(xiàng)目名稱。 | ||||||||||||||||||
| 04表 | ||
| 岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所2017-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項(xiàng) 目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 28.5萬(wàn) | |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | ||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 11.5萬(wàn) | |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 17萬(wàn) | |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 17萬(wàn) | |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | ||
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） | ||
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | ||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | ||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | ||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | ||
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 加強(qiáng)公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約。 | |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 |
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