| 02表 | |||||
| 岳陽縣港口航務管理所2017-部門預算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2017-預算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2017-預算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預算數(shù) |
| 一、公共財政撥款（補助） | 8,226,361.0 | 一、基本支出 | 8,226,361.0 | 201一般公共服務支出 | |
| 1、經(jīng)費撥款 | 8,226,361.0 | 1、工資福利支出 | 4,397,980.0 | 203國防支出 | |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 2、商品和服務支出 | 3,320,000.0 | 204公共安全支出 | |
| （1）專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 508,381.0 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學技術支出 | |||
| （3）罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農林水支出 | |||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結余收入 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||
| 收入總計 | 8,226,361.0 | 支出總計 | 8,226,361.0 | 支出總計 | 0 |
| 03表 | ||||||||||||||||||
| 岳陽縣2017-部門預算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 8226361 | 8226361 | ||||||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1481364 | 1481364 | ||||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 1110348 | 1110348 | |||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | ||||||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | 123447 | 123447 | ||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 518342 | 518342 | |||||||||||||||
| 醫(yī)療保險 | 177478 | 177478 | ||||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | 23664 | 23664 | ||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 207337 | 207337 | ||||||||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 756000 | 756000 | ||||||||||||||||
| 商品和服務支出（標準） | 辦公費 | 60000 | 60000 | |||||||||||||||
| 印刷費 | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||
| 水費 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 電費 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 郵電費 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 公務船運行維護費 | 1300000 | 1300000 | ||||||||||||||||
| 伙食補助 | 1020000 | 1020000 | ||||||||||||||||
| 公務車運行維護費 | ||||||||||||||||||
| 其他交通費 | 70000 | 70000 | ||||||||||||||||
| 差旅費 | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||
| 維修費 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 會議費 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 勞務費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 培訓費 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 公務接待費 | 120000 | 120000 | ||||||||||||||||
| 工會經(jīng)費 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||||||||
| 裝備購置費 | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | 197376 | 197376 | ||||||||||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 311005 | 311005 | ||||||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||||
| 專項商品和服務支出(非標準） | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 備注：請大家不要增減列，但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 | ||||||||||||||||||
| 04表 | ||
| 岳陽縣港口航務管理所2017-度“三公”經(jīng)費預算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預算數(shù) |
| 一、支出合計 | ||
| 1、因公出國（境）費用 | ||
| 2、公務接待費 | 132983 | 120000 |
| 3、公務用車費 | ||
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 65379 | 70000 |
| （2）公務用車購置 | ||
| 二、相關統(tǒng)計數(shù) | ||
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | ||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | ||
| 3.公務用車購置數(shù)（輛） | ||
| 4.公務用車保有量（輛） | 1 | |
| 5.公務接待批次（批） | 220 | |
| 6.公務接待人數(shù)（人） | 1760 | |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | ||
| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當-公務用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 | ||