目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作。負責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別是：辦公室、計財股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會，核定為全額撥款事業(yè)編制18名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年度部門預(yù)算編制的僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年本單位2021年沒有對個人和家庭的補助支出、沒有項目支出、沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù) 235.69萬元，比上年預(yù)算增加20.79萬元，增加9.67%，其中：一般公共預(yù)算撥款 235.69萬元，比上年預(yù)算增加 20.79萬元，增加 9.67%；收入增加主要原因：由于旅游開發(fā)進度推進，開支相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù) 235.69萬元，其中：農(nóng)林水利支出235.69萬元，比上年預(yù)算增加20.79萬元，增加9.67%；支出增加主要原因：由于旅游開發(fā)進度推進，開支相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年大云山國家森林公園管理處一般公共預(yù)算撥款收入235.69萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為235.69萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出170.81萬元、一般商品和服務(wù)支出64.88萬元。
（二）項目支出
本單位2021年無項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款64.88萬元，比2020增加0.58萬元，增加0.9%，主要原因是：一般商品服務(wù)價格上漲等。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.42萬元，其中：
（1）公務(wù)接待費 3.42萬元，同比2020年公務(wù)接待費增加1.62 萬元，增加90%，主要原因為旅游開發(fā)大幅推進，公務(wù)接待明顯增加。
（2）公務(wù)用車運行維護費 0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 0.00萬元），公務(wù)用車保有量0輛，同比2019年公務(wù)用車運行維護費減少2.8萬元 ，降低100%，主要原因是單位取消公務(wù)用車。
（3）2020年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計64.88萬元，其中:辦公費1.38萬元、印刷費0.30萬元、水費0.23萬元、電費0.92萬元、郵電費1.53萬元、物業(yè)管理費1.07萬元、差旅費1.84萬元、維修（護）費0.31萬元、會議費2.7萬元、培訓(xùn)費0.54萬元、公務(wù)接待費3.42萬元，工會經(jīng)費3.4萬元，其他47.24萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價19.77 萬元；占用（或租用）辦公用房 271.62 平米，因單位地處偏遠山區(qū)，給單位職工提供辦公及住宿用房；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺；2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本單位沒有重點績效評價項目。整體績效情況：社會效益年帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟效益推動我園綠色經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟。森林資源得到有效管護，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升，生態(tài)功能進一步完善。積極推進我場營造林工程建設(shè)，組織開展對我場森林資源保護，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟。
本年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
