岳陽(yáng)縣大云山國(guó)有林場(chǎng)2016-部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

大云山國(guó)有林場(chǎng)為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬岳陽(yáng)縣人民政府管理。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、計(jì)財(cái)股、營(yíng)林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股，核定為全額撥款事業(yè)編制20名，實(shí)有在職20人，退休人員8人。

二、部門收支情況

(一)收入預(yù)算：2016-收入預(yù)算315.5萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款220.5萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入65萬(wàn)元，其他收入30萬(wàn)元。

 (二)支出預(yù)算：2016-支出預(yù)算315.5萬(wàn)元，其中：工資福利支出127萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出58萬(wàn)元，附屬單位補(bǔ)助支出30萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出62萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出3萬(wàn)元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。