岳陽縣大云山國家森林公園2014概算說明
一、 基本情況
岳陽縣大云山國家森林公園管理處為正科級事業(yè)單位，財政實行固定轉(zhuǎn)移支付補貼。全園總?cè)丝?span lang="EN-US">2864/人。參加職工養(yǎng)老保險1083人。機關內(nèi)設五個股室，既辦公室、林政股、財政股、綜合股、公益林場。現(xiàn)有在編在崗19人，下崗職工12人，退休7人。下轄兩個分場主要職責為發(fā)展森林旅游、木竹管護。
二、
財政收支情況
1、2014-財政預算收入316萬元。其中一半預算撥款96萬元，經(jīng)營收入65萬元，其他收入115萬元，中央財政補助40萬元。
2、2014-財政預算支出316萬元。其中工資福利支出171.1萬元，含職工養(yǎng)老保險，一般商品支出18.6萬元，對個人和家庭的補助支出24.2萬元，經(jīng)營支出54.1萬元項目支出34.8萬元，對附屬單位補助支出12萬元，上繳上級1.2萬元。
三、
“三公”經(jīng)費預算
1、
公務接待費用7萬元（含機關食堂接待）
2、
公車用車支出5萬元（含購油、保養(yǎng)、保險過橋等）
3、
公務出國（出境）資金未作預算。
附件2
XX-岳陽縣XX單位預算收支表
單位：元
| 收入 |
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支出
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| 內(nèi)容
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2014-預算數(shù)
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內(nèi)容
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2014-預算數(shù)
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功能科目名稱
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| 一、公共財政撥款
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960000
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一、基本支出
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| 經(jīng)費撥款
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960000
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﹙一﹚工資福利支出
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171.1000
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| 納入公共預算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務支出
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186000
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| 二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對個人和家庭的補助
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242000
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| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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二、項目支出
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348000
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| 四、中央財政補助
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400000
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
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541000
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入
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650000
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四、對附屬單位補助支出
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120000
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| 六、其他收入
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1150000
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五、上繳上級支出
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12000
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六、結(jié)余
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| 收入合計
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3160000
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支出合計
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3160000
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| 說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。
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附件3
XX-岳陽縣XX單位“三公”經(jīng)費預算情況表
單位：萬元
| 項 目
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本-預算數(shù)
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| 合 計
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120000
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| 1、因公出國（境）費用
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| 2、公務接待費 |
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70000
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| 3、公務用車費
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50000
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| 其中：（1）公務用車運行維護費
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50000
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| （2）公務用車購置
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注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。