目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、其他資金績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國(guó)有林場(chǎng)的國(guó)有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5）組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。
6）負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金，管理縣級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生產(chǎn)計(jì)劃。
11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣林業(yè)局是正科級(jí)行政事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（縣綠化委員會(huì)辦公室）、人事股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股（行政審批股）、資源管理股、自然保護(hù)地管理股、 濕地保護(hù)分局、森林病蟲(chóng)害防治檢役所、林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。
納入岳陽(yáng)縣林業(yè)局預(yù)算公開(kāi)的包括林業(yè)局機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站核算中心，本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括榮家灣鎮(zhèn)、毛田鎮(zhèn)、公田鎮(zhèn)、月田鎮(zhèn)、筻口鎮(zhèn)、新開(kāi)鎮(zhèn)、黃沙街鎮(zhèn)、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)、步仙鎮(zhèn)、新墻鎮(zhèn)、中洲鄉(xiāng)、張谷英鎮(zhèn)、楊林鎮(zhèn)、麻塘辦事處共15個(gè)林業(yè)工作站，均為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，實(shí)行縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)共管、縣管為主的管理體制。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算3317.40萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3317.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。 “本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年減少82.60萬(wàn)元，主要是因?yàn)榱謽I(yè)育苗補(bǔ)助和育林基金項(xiàng)目的減少。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算3317.40萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障與就業(yè)支出326.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出65.49萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2749.64萬(wàn)元，住房保障支出176.14萬(wàn)元。支出較去年減少82.60萬(wàn)元，其中基本支出減少37.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少45.5萬(wàn)元其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T正常增減，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)榱謽I(yè)育苗補(bǔ)助和育林基金項(xiàng)目的減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3317.40萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障與就業(yè)支出326.13萬(wàn)元，占10%；衛(wèi)生健康支出65.49萬(wàn)元，占2%；農(nóng)林水支出2749.64萬(wàn)元，占83%；住房保障支出176.14萬(wàn)元，占5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2663.50萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為653.9萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出653.9萬(wàn)元，主要用于森林防火55萬(wàn)元，森林保險(xiǎn)配套10.6萬(wàn)元，森林植被恢復(fù)430萬(wàn)元等方面，育林基金93萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，（“2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。”）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款263.23萬(wàn)元，比上一年增加140.11萬(wàn)元，增加53%。主要原因是單位其他交通費(fèi)用納入預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.13萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.13萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少11.87萬(wàn)元，降低70%，主要原因是公務(wù)用車費(fèi)用的減少。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)12次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣林業(yè)工作會(huì)議，林長(zhǎng)制會(huì)議，鄉(xiāng)村振興工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.65萬(wàn)元，擬開(kāi)展20次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為生物多樣化培訓(xùn)，病蟲(chóng)害防治培訓(xùn)等。
（四）政府采購(gòu)情況
2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3317.40萬(wàn)元，其中，基本支出2663.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出653.90萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
