目 錄
一、部門基本概況
1、職能職責及機構設置情況
2、部門預算單位構成情況
二、2019年度部門預算情況說明
1、部門收支總體情況及增減變化情況說明
2、一般公共預算撥款支出預算情況
三、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2、“三公”經(jīng)費預算情況
3、政府采購安排情況
4、國有資產(chǎn)占有情況
5、重點績效評價結果等預算績效情況說明
四、名詞解釋
附件：岳陽縣林業(yè)局2019年度部門預算公開表
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.整體支出績效目標表
10.項目支出績效目標表
岳陽縣林業(yè)局2019年度部門預算公開
一、部門基本概況
1、職能職責及機構設置情況
職責職能：1）負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理；承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任；協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作，擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃；組織實施建設濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。
5）組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
6）負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權益責任；擬訂集體林權制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作的責任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設的處度生產(chǎn)計劃。
11）組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技和外事工作，指導全縣林業(yè)隊伍的建設。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
機構設置情況：岳陽縣林業(yè)局實有人數(shù)347人，其中：在職人員271人，離休人員2人，退休人員79人。縣林業(yè)局機關在職人員112人含：實有公務員30人,岳陽縣森林公安局10人，岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局10人，岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊32人，其他二級機構事業(yè)人員28人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員159人。
2、部門預算單位構成：納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：岳陽縣林業(yè)局機關、岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、岳陽縣森林公安局、岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局四個獨立核算單位。
二、2019年度部門預算情況說明
1、部門收支總體情況
（1）收入預算情況：2019年年初預算數(shù)3579萬元，比上年預算增加1143萬元，增加47%；其中：納入專戶管理的非稅收入350萬元，與上年一致，其他均為一般公共預算收入。
收入增加原因：人員增加及工資基數(shù)上浮，執(zhí)法監(jiān)管活動加強，以及上級專項的增加。
（2）支出預算：2019年年初預算數(shù)3579萬元，比上年預算增加562萬元，增加19%；其中：工資福利支出2103萬元比上年預算增加67萬元，增加3 %；公用經(jīng)費636.2萬元，比上年預算增加了13萬元，增加2%；項目支出674.6萬元比上年預算增加482萬元，增加250%
支出增減原因：人員工資福利的增加原因為人員工資普調(diào)的增加；公用經(jīng)費增加原因系公車改革補貼增加和非稅收入征收成本增加；項目支出的增加原因系上級專項的增加所致。
2、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入3579萬元，其中：基本支出2904.4萬元，項目支出674.6萬元，相比上年增加562萬元，增加原因為主要是上級專項的增加。具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預算數(shù)為2904.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為674.6萬元，其中：林業(yè)技術推廣楠竹示范園50萬元，鐵山庫區(qū)病蟲害防治150萬元，森林防火35萬元，生態(tài)公益林管護27萬元，村莊綠化20萬元，林區(qū)道路建設與養(yǎng)護30萬元，其他專項362.6萬元。
三、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費預算說明：
機關運行經(jīng)費共636.2萬元。主要包括：辦公費30萬元，印刷費10萬元，水費5萬元，電費46萬元，郵電費28萬元，差旅費18萬元，公務用車運行維護費22.2萬元，其他交通費3萬元，公務接待費25萬元，維修費32萬元，會議費10萬元，培訓費20萬元，勞務費60萬元，工會經(jīng)費69萬元等。
2、 “三公”經(jīng)費預算情況、增減變化情況和增減變化原因。
（1）公務接待費25萬元，同比2018年公務接待費用下降20萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
(2)公務用車運行維護費22.2萬元，公務用車保有量3輛，同比2018年公務用車運行維護費持平。
(3) 2019年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購支出預算情況：
政府采購支出合計554萬元，其中，政府采購貨物預算554萬元，主要是森林病蟲害防治藥劑、造林苗木、森林防火專項等項目所需。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛3輛； 2019年一般公共預算安排購置車輛0輛，有辦公用房 2275 平米。全部實行整體支出績效目標管理。
5、重點績效評價結果等預算績效情況說明：
2019年林業(yè)工作的績效目標是以習近平生態(tài)文明思想為指引，圍繞“健康森林、美麗濕地、生態(tài)城鄉(xiāng)、綠色產(chǎn)業(yè)”林業(yè)發(fā)展主題，以造林綠化、資源管護、林業(yè)執(zhí)法、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主線，確保我縣林地保有率100%，森林蓄積量增長率達4.1%以上，森林火災發(fā)生率和森林病蟲害發(fā)生率控制在0.5‰和3.5‰以下，林地經(jīng)濟效益增長12.5%以上。
6、本單位無政府性基金預算收支。
四、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
