岳陽縣云段水庫服務(wù)所2023年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分  2023年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項資金預(yù)算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、其他資金績效目標表

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)田灌溉。云水電站的發(fā)電，確保正常運行。承辦上級主管部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我所共有干部職工19人，其中實有在職干部職工19人，離退人員11人；實有事業(yè)編制人員5人，自籌人員共4人

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算48.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款48.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。數(shù)據(jù)來源見表2。“本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算48.38萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出4.82萬元、衛(wèi)生健康支出2.69萬元、農(nóng)林水支出37.47萬元、住房保障支出3.4萬元。（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加0.71萬元，其中基本支出增加0.71萬元，項目支出增加/減少0萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資調(diào)整、年終績效增加等，項目支出無增加/減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算48.38萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2.7萬元，占5.50%；社會保障和就業(yè)支出4.82萬元，占9.9%；衛(wèi)生健康支出2.69萬元，占5.5%；農(nóng)林水支出34.77萬元，占71.8%；住房保障支出3.4萬元，占7%。（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為331.94萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年度本單位無項目預(yù)算。2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元，主要用于……等方面；運行維護經(jīng)費0萬元，主要用于……等方面。2023年度本單位無項目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出。預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，其中……（數(shù)據(jù)來源見表15，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。沒有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。”）

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款2.7萬元（數(shù)據(jù)來源見表13）。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.22萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務(wù)接待費0.22萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。

（三）一般性支出情況

2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

本單位2023年會議費預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表13會議費+培訓(xùn)費），擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費預(yù)算0.16萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容為。（沒有計劃的注明“2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。”）

（四）政府采購情況

2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為48.38萬元，其中，基本支出48.38萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

第二部分  單位預(yù)算公開表格

附件：【岳陽縣云段水庫服務(wù)所】2023年部門預(yù)算公開表.xlsx